| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2025 |
02010110
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
15 - FUNDEB
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
234,61 |
|
| 23/07/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
566,29 |
|
| 23/07/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
308,22 |
|
| 23/07/2025 |
02010107
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
291,60 |
|
| 23/07/2025 |
01070040
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DA LEI ACESSO À INFORMAÇÃO - LEI Nº 12.527/2011 [...]
|
LIQUIDADO |
2.448,50 |
|
| 23/07/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
691,20 |
|
| 23/07/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
691,20 |
|
| 23/07/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
121.660,98 |
|
| 23/07/2025 |
01070025
JORGE VASCONCELOS MARTINS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 23/07/2025 |
01070024
ANTONIO TIAGO CANUTO DE MACEDO
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 23/07/2025 |
01070023
VANKS COELHO VALE
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
24060006
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2618.
|
PAGO |
6.085,29 |
|
| 22/07/2025 |
24060005
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2619.
|
PAGO |
3.000,25 |
|
| 22/07/2025 |
24060004
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2620.
|
PAGO |
4.394,75 |
|
| 22/07/2025 |
24060003
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2619.
|
PAGO |
2.001,55 |
|
| 22/07/2025 |
22070005
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICO - ART PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 22/07/2025 |
22070003
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MLJMCIPIO DE CRATEUS-CE
|
EMPENHADO |
45.127,26 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS - CE.
|
EMPENHADO |
123.822,91 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ART CARGO E FUNÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS-CE, NO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 22/07/2025 |
14040006
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL DE 500ML E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
688,00 |
|
| 22/07/2025 |
07070012
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
LIQUIDADO |
5.508,00 |
|
| 22/07/2025 |
02070028
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5630.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 22/07/2025 |
02070026
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5624.
|
PAGO |
17.267,15 |
|
| 22/07/2025 |
02070025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5626.
|
PAGO |
10.224,25 |
|
| 22/07/2025 |
02070024
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5625.
|
PAGO |
15.000,45 |
|
| 22/07/2025 |
02070022
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5629.
|
PAGO |
5.578,25 |
|
| 22/07/2025 |
02070015
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2943.
|
PAGO |
4.104,69 |
|
| 22/07/2025 |
02070014
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2944.
|
PAGO |
6.608,55 |
|
| 22/07/2025 |
02070013
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2942.
|
PAGO |
2.969,20 |
|
| 22/07/2025 |
02070012
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2945.
|
PAGO |
10.027,40 |
|
| 22/07/2025 |
02070011
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2940.
|
PAGO |
19.897,20 |
|
| 22/07/2025 |
02070010
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2939.
|
PAGO |
27.276,20 |
|
| 22/07/2025 |
02070009
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2941.
|
PAGO |
5.470,76 |
|
| 22/07/2025 |
02070008
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2947.
|
PAGO |
11.546,53 |
|
| 22/07/2025 |
02070007
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2938.
|
PAGO |
8.728,37 |
|
| 22/07/2025 |
02070006
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2946.
|
PAGO |
7.175,50 |
|
| 22/07/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
23,85 |
|
| 22/07/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 22/07/2025 |
01070007
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO MUNICIPIO DE CRATEÚS - CE
|
LIQUIDADO |
7.262,91 |
|
| 21/07/2025 |
26060014
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR FPS 50 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ACS E ACE LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE,
|
PAGO |
14.100,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070021
FRANCISCA ILANILDA RODRIGUES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS II, A SENHORA FRANCISCA ILANILDA RODRIGUES, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070021
FRANCISCA ILANILDA RODRIGUES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS II, A SENHORA FRANCISCA ILANILDA RODRIGUES, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070020
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
EMPENHADO |
1.504,50 |
|
| 21/07/2025 |
21070019
FRANCISCA JEANNE FARIAS MATOS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS II, A SENHORA FRANCISCA JEANNE FARIAS MATOS, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070019
FRANCISCA JEANNE FARIAS MATOS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS II, A SENHORA FRANCISCA JEANNE FARIAS MATOS, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070018
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SENHORA MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070018
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SENHORA MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070017
PAULO ROGERIO CRUZ NUNES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCÍAL, O SENHOR PAULO ROGÉRIO CRUZ NUNES, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070017
PAULO ROGERIO CRUZ NUNES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCÍAL, O SENHOR PAULO ROGÉRIO CRUZ NUNES, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDAD [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070016
MARCIA DA CRUZ VIEIRA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SENHORA MARCIA DA CRUZ VIEIRA, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070016
MARCIA DA CRUZ VIEIRA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SENHORA MARCIA DA CRUZ VIEIRA, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070015
ANA KARLA DE SOUSA ARAUJO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS II, A SENHORA ANA KARLA DE SOUSA ARAÚJO, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070015
ANA KARLA DE SOUSA ARAUJO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS II, A SENHORA ANA KARLA DE SOUSA ARAÚJO, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070014
F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE
|
EMPENHADO |
58.367,74 |
|
| 21/07/2025 |
21070013
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE
|
EMPENHADO |
10.648,80 |
|
| 21/07/2025 |
21070012
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE
|
EMPENHADO |
18.385,92 |
|
| 21/07/2025 |
21070011
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MONTAGEM, DESTINADAS Á IMPLANTAÇÃO DE TRÊS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DOS ALMOXARIFADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
EMPENHADO |
4.522,20 |
|
| 21/07/2025 |
21070010
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MONTAGEM, DESTINADAS Á IMPLANTAÇÃO DE TRÊS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DOS ALMOXARIFADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
EMPENHADO |
6.978,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070009
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO ÀS CIDADES [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
