| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/07/2024 |
P0603085
J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100621
|
PAGO |
58.368,00 |
|
| 19/07/2024 |
P0603085
J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
58.368,00 |
|
| 19/07/2024 |
P0603076
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
11.554,22 |
|
| 19/07/2024 |
P0603076
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
2.145,71 |
|
| 19/07/2024 |
P0603074
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
706,74 |
|
| 19/07/2024 |
P0603074
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
5.467,83 |
|
| 19/07/2024 |
P0603039
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EX [...]
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 19/07/2024 |
P0603011
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ART .
|
PAGO |
99,64 |
|
| 19/07/2024 |
P0603011
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ART
|
PAGO |
99,64 |
|
| 19/07/2024 |
P0603011
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N 0102233, PARA ANOTA OES DE REPSONSABILIDADE TECNICA (ART) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 19/07/2024 |
P0603011
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N 0102233, PARA ANOTA OES DE REPSONSABILIDADE TECNICA (ART) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 19/07/2024 |
P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
2.562,05 |
|
| 19/07/2024 |
P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES [...]
|
PAGO |
366,79 |
|
| 19/07/2024 |
P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES [...]
|
PAGO |
316,48 |
|
| 19/07/2024 |
P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES [...]
|
PAGO |
2.407,76 |
|
| 19/07/2024 |
P0308004
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº202
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 19/07/2024 |
P0307005
A AMARO F DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº37608
|
PAGO |
2.448,50 |
|
| 19/07/2024 |
P0307005
A AMARO F DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº36994
|
PAGO |
2.448,50 |
|
| 19/07/2024 |
P0301017
FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIV [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/07/2024 |
P0301003
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N [...]
|
LIQUIDADO |
1.449,45 |
|
| 19/07/2024 |
P0201018
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITA [...]
|
LIQUIDADO |
3.789,00 |
|
| 19/07/2024 |
P0108016
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.658,60 |
|
| 19/07/2024 |
P0105014
CARLOS A VALE SAMPAIO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
1.287,00 |
|
| 19/07/2024 |
P0105002
AFAGU SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.745,50 |
|
| 19/07/2024 |
P0105001
AFAGU SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.745,50 |
|
| 19/07/2024 |
P0102260
GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL JUNTO [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 19/07/2024 |
P0102260
GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 19/07/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
25.021,43 |
|
| 19/07/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
3.127,68 |
|
| 19/07/2024 |
P0102179
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
2.231,93 |
|
| 19/07/2024 |
P0102179
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
17.855,43 |
|
| 19/07/2024 |
P0102177
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
212,36 |
|
| 19/07/2024 |
P0102177
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
1.636,83 |
|
| 19/07/2024 |
P0102176
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
2.500,69 |
|
| 19/07/2024 |
P0102166
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
5.069,96 |
|
| 19/07/2024 |
P0102166
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
633,74 |
|
| 19/07/2024 |
P0102166
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
10.993,85 |
|
| 19/07/2024 |
P0102166
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
1.374,23 |
|
| 19/07/2024 |
P0102166
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
1.110,95 |
|
| 19/07/2024 |
P0102166
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
162,13 |
|
| 19/07/2024 |
P0102160
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES [...]
|
PAGO |
345,19 |
|
| 19/07/2024 |
P0102160
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES [...]
|
PAGO |
2.761,51 |
|
| 19/07/2024 |
P0102159
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
50.638,32 |
|
| 19/07/2024 |
P0102159
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
690,54 |
|
| 19/07/2024 |
P0102159
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
4.841,87 |
|
| 19/07/2024 |
P0102159
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
4.841,87 |
|
| 19/07/2024 |
P0102157
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
533,57 |
|
| 19/07/2024 |
P0102157
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
151,74 |
|
| 19/07/2024 |
P0102157
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
1.213,91 |
|
| 19/07/2024 |
P0102157
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
82,21 |
|
| 19/07/2024 |
P0102025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
492,93 |
|
| 19/07/2024 |
P0102025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.323,01 |
|
| 19/07/2024 |
P0102014
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.432,28 |
|
| 19/07/2024 |
19070020
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE BUF, COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
EMPENHADO |
975,00 |
|
| 19/07/2024 |
19070019
L P SOUSA CONTABILIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE SIS [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 19/07/2024 |
19070018
J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES NO ANO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRA [...]
|
EMPENHADO |
1.610,00 |
|
| 19/07/2024 |
19070017
F D SOARES BOMBONIERE LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.
|
EMPENHADO |
18.765,28 |
|
| 19/07/2024 |
19070016
F D SOARES BOMBONIERE LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.
|
EMPENHADO |
2.782,13 |
|
| 19/07/2024 |
19070015
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.
|
EMPENHADO |
27.107,64 |
|
| 19/07/2024 |
19070014
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.
|
EMPENHADO |
5.208,68 |
|
