| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2024 |
P0102306
LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1513
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 18/07/2024 |
P0102286
LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1510
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 18/07/2024 |
P0102254
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1548.
|
PAGO |
4.305,00 |
|
| 18/07/2024 |
P0102254
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1549.
|
PAGO |
4.305,00 |
|
| 18/07/2024 |
P0102253
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1547
|
PAGO |
8.610,00 |
|
| 18/07/2024 |
P0102218
LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1512.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 18/07/2024 |
P0102213
LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1511
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 18/07/2024 |
P0102151
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
11,72 |
|
| 18/07/2024 |
P0102151
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 18/07/2024 |
18070014
F D SOARES BOMBONIERE LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.
|
EMPENHADO |
18.765,28 |
|
| 18/07/2024 |
18070013
F D SOARES BOMBONIERE LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.
|
EMPENHADO |
2.782,13 |
|
| 18/07/2024 |
18070012
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.
|
EMPENHADO |
5.208,68 |
|
| 18/07/2024 |
18070011
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.
|
EMPENHADO |
27.107,64 |
|
| 18/07/2024 |
18070010
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.
|
EMPENHADO |
13.231,97 |
|
| 18/07/2024 |
18070009
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.
|
EMPENHADO |
3.489,99 |
|
| 18/07/2024 |
18070008
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.
|
EMPENHADO |
1.086,54 |
|
| 18/07/2024 |
18070007
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.
|
EMPENHADO |
4.220,79 |
|
| 18/07/2024 |
18070006
COMERCIAL KAYO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.
|
EMPENHADO |
34.841,17 |
|
| 18/07/2024 |
18070005
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.
|
EMPENHADO |
19.826,92 |
|
| 18/07/2024 |
18070004
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.
|
EMPENHADO |
43.096,99 |
|
| 18/07/2024 |
18070003
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE
|
EMPENHADO |
4.422,00 |
|
| 18/07/2024 |
18070002
COMERCIAL KAYO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA R [...]
|
EMPENHADO |
9.366,24 |
|
| 18/07/2024 |
18070001
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA R [...]
|
EMPENHADO |
4.858,80 |
|
| 17/07/2024 |
P0710002
JS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN AO DAS ILUMINA OES PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
45.153,97 |
|
| 17/07/2024 |
P0710001
JS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN AO DAS ILUMINA OES PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
209.277,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0704074
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUA AO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUI AO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNIC [...]
|
PAGO |
33.706,49 |
|
| 17/07/2024 |
P0703001
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXIS [...]
|
PAGO |
370.704,67 |
|
| 17/07/2024 |
P0701004
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO D [...]
|
PAGO |
58.019,84 |
|
| 17/07/2024 |
P0603089
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº672836.
|
PAGO |
1.403,58 |
|
| 17/07/2024 |
P0603026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO [...]
|
PAGO |
43.435,28 |
|
| 17/07/2024 |
P0603026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO [...]
|
PAGO |
252.811,33 |
|
| 17/07/2024 |
P0405003
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1564.
|
PAGO |
26.682,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
584,37 |
|
| 17/07/2024 |
P0315001
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A 06(SEIS) PARCELAS EM FORMA DE REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- [...]
|
PAGO |
39.012,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
681,67 |
|
| 17/07/2024 |
P0301016
LORENA ALBURQUERQUE SILVA
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0301015
FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0206016
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1568.
|
PAGO |
3.993,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0206014
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1567.
|
PAGO |
8.350,05 |
|
| 17/07/2024 |
P0105014
CARLOS A VALE SAMPAIO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
1.814,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0105014
CARLOS A VALE SAMPAIO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0105002
AFAGU SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº287.
|
PAGO |
1.745,50 |
|
| 17/07/2024 |
P0102461
MARIA RITA SOUSA COSTA
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0102458
JANE DE CASTRO DA SILVA
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0102457
IVAN LUCAS MELO LEITE
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0102456
NEYLTON DA SILVA SOUSA
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0102454
ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0102452
ALANA RODRIGUES CHAVES
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0102451
AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0102448
RANYHELI ROCHA
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0102446
KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0102445
ALAN RODRIGUES CHAVES
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0102443
PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0102442
AFONSO SOARES CAMELO FILHO
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0102441
ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0102440
GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/07/2024 |
P0102241
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO [...]
|
PAGO |
35.482,94 |
|
| 17/07/2024 |
P0102240
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CPNTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR D [...]
|
PAGO |
135.652,10 |
|
| 17/07/2024 |
P0102234
OI S. A.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A PRESTA AO DE CONTA DE SERVIÇOS TELEFONICO ATRAVES DA LINHA 36923303 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
93,76 |
|
| 17/07/2024 |
P0102234
OI S. A.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A PRESTA AO DE CONTA DE SERVI OS TELEFONICO ATRAVES DA LINHA 36923303 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
95,74 |
|
