| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2024 |
01070021
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
01070020
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
53.208,02 |
|
| 01/07/2024 |
01070019
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
53.208,02 |
|
| 01/07/2024 |
01070018
EMANUELA PEREIRA FIDELES
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 01/07/2024 |
01070017
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE.
|
EMPENHADO |
26.893,56 |
|
| 01/07/2024 |
01070016
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
15 - FUNDEB
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA COM QUALIFICACAO TECNICA PAUTADA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INTERMEDIARIA NO GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEIC [...]
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
01070015
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PROTECAO E DEF. CIVIL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE ÇÃO E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
01070014
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
01070013
FOLHA DE PAGAMENTO SEC COMUNICA O
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
55.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
01070012
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
01070011
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CO [...]
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
01070010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORN [...]
|
EMPENHADO |
327.106,45 |
|
| 01/07/2024 |
01070009
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS)
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN A [...]
|
EMPENHADO |
195.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
01070008
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE GEST. ADMINITRAT
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
01070007
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
109.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
01070006
FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
|
30 - CONTROLADORIA GERAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
01070005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DESPESAS COM SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
01070004
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
436.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
01070003
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
01070002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORN [...]
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
01070001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0628002
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFEC AO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
98.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0628001
ANTONIO LUIZ SUPRIANO DA SILVA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE A RESTITUI AO DE VALORES DE PAGAMENTO DE MULTA EM DUPLICIDADE, REFERENTE O ATO DE INFRA AO CT00001255, C GIGO 5550-0, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURAN A PU [...]
|
LIQUIDADO |
133,70 |
|
| 28/06/2024 |
P0628001
ANTONIO LUIZ SUPRIANO DA SILVA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE A RESTITUI AO DE VALORES DE PAGAMENTO DE MULTA EM DUPLICIDADE, REFERENTE O ATO DE INFRA AO CT00001255, C GIGO 5550-0, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURAN A PU [...]
|
EMPENHADO |
133,70 |
|
| 28/06/2024 |
P0625050
J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REALIZA AO DOS EVENTOS ARTISTICOS E DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO PO [...]
|
LIQUIDADO |
10.050,04 |
|
| 28/06/2024 |
P0625003
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.212,20 |
|
| 28/06/2024 |
P0625002
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.412,40 |
|
| 28/06/2024 |
P0625001
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
9.554,50 |
|
| 28/06/2024 |
P0620003
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
18.667,60 |
|
| 28/06/2024 |
P0620002
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
63.664,66 |
|
| 28/06/2024 |
P0612012
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
41.082,49 |
|
| 28/06/2024 |
P0603088
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.430,80 |
|
| 28/06/2024 |
P0603087
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
564,80 |
|
| 28/06/2024 |
P0603086
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
11.297,17 |
|
| 28/06/2024 |
P0603076
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
17.165,69 |
|
| 28/06/2024 |
P0603076
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.145,71 |
|
| 28/06/2024 |
P0603074
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
706,74 |
|
| 28/06/2024 |
P0603074
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
5.653,95 |
|
| 28/06/2024 |
P0603072
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
12.010,19 |
|
| 28/06/2024 |
P0603072
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
5.045,63 |
|
| 28/06/2024 |
P0603061
ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08 (OITO) DI RIAS AO SR. ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0603060
ERIONALDO ALVES DE MESQUITA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 04(QUATRO) DI RIAS AO SR. ERIONALDO ALVES DE MESQUITA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANS [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0603059
ANTONIO SILVA DE SOUSA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 10(DEZ) DI RIAS AO SR. ANTONIO SILVA DE SOUSA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0603058
PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 10 (DEZ) DI RIAS AO SR. PEDRO VINICUS SOARES MARTINS (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DEPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSP [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0603056
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 13(TREZE) DI RIAS AO SR. JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOB [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0603055
JOSE BEZERRA SAMPAIO JUNIOR
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O 09 (NOVE) DI RIAS AO SR. JOS BEZERRA SAMPAIO JUNIOR (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORT [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0603054
ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 09 (NOVE) DI RIAS AO SR. ANTONIO OLVAO RODRIGUES DA COSTA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0603053
LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O 10(DEZ) DI RIAS AO SR. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0603052
DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O 04 (QUATRO) DI RIAS AO SR. DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0603051
FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 10(DEZ) DIARIAS AO SR. FCO. KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0603050
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03 (TR S) DI RIAS AO SR. FCO. DE ASSIS FERREIRA GOMES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSP [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0603049
FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 05 (CINCO) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ETEVALDO C. OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0603048
FRANCISCO GLEIDSON SABOIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 10 (DEZ) DI RIAS AO SR. FRANCISCO GLEIDSON SABOIA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0603047
DANIEL RODRIGUES ARAGAO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 10 (DEZ) DI RIAS AO SR. DANIEL RODRIGUES ARAG O (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0603046
FRANCISCO ABEL DOS SANTOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 10(DEZ) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ABEL DOS SANTOS (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0603045
KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 06(SEIS) DI RIAS AO SR. KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0603044
IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08 (OITO) DI RIAS AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/ [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0603043
LEIVISTON DA SILVA RIPARDO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08(OITO) DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0603038
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
15,16 |
|
| 28/06/2024 |
P0603038
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/PROCURADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
15,16 |
|
