| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/06/2024 |
P0614002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000774-82.2018.5.07.0025, AUTOR: JOSE MARIA DE MELO BONFIM DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.188,18 |
|
| 14/06/2024 |
P0614002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000774-82.2018.5.07.0025, AUTOR: JOSE MARIA DE MELO BONFIM DE [...]
|
EMPENHADO |
1.188,18 |
|
| 14/06/2024 |
P0614001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
946,40 |
|
| 14/06/2024 |
P0614001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001057-94.2019.5.07.0025, AUTOR: PEDRO RODRIGUES VERAS DE INT [...]
|
LIQUIDADO |
946,40 |
|
| 14/06/2024 |
P0614001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001057-94.2019.5.07.0025, AUTOR: PEDRO RODRIGUES VERAS DE INT [...]
|
EMPENHADO |
946,40 |
|
| 14/06/2024 |
P0603066
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AO SERVI O DE EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF (A3), 3 ANOS EM TOKEN, EM NOME DE MARIA DO SOCORRO SOUSA SOARES E MARIA ZILDETE DA SILVA MACIEL, ATRAVES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
722,00 |
|
| 14/06/2024 |
P0513023
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.924,90 |
|
| 14/06/2024 |
P0513022
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.220,74 |
|
| 14/06/2024 |
P0513019
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.413,20 |
|
| 14/06/2024 |
P0502040
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
73.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
P0502037
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
131.852,50 |
|
| 14/06/2024 |
P0502034
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
134.619,50 |
|
| 14/06/2024 |
P0502033
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
29.133,00 |
|
| 14/06/2024 |
P0502032
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
363.036,36 |
|
| 14/06/2024 |
P0502030
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
89.299,48 |
|
| 14/06/2024 |
P0502029
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
310.800,66 |
|
| 14/06/2024 |
P0502012
R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
176.244,73 |
|
| 14/06/2024 |
P0502004
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
45.244,63 |
|
| 14/06/2024 |
P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
404,91 |
|
| 14/06/2024 |
P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
546,55 |
|
| 14/06/2024 |
P0301073
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
31.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
924,92 |
|
| 14/06/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
672,16 |
|
| 14/06/2024 |
P0201078
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
112,92 |
|
| 14/06/2024 |
P0201078
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
34,30 |
|
| 14/06/2024 |
P0201078
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
34,30 |
|
| 14/06/2024 |
P0124001
OI S. A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
84,83 |
|
| 14/06/2024 |
P0102467
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.798,92 |
|
| 14/06/2024 |
P0102467
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.798,92 |
|
| 14/06/2024 |
P0102435
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
53.323,25 |
|
| 14/06/2024 |
P0102435
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
56.325,26 |
|
| 14/06/2024 |
P0102421
MARIA DO AMPARO DE SOUSA BEZERRA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE CURRAL VELHO, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,53 |
|
| 14/06/2024 |
P0102420
ROSA MARIA CARMO SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE MONTE NEBO, ZONA RUAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,53 |
|
| 14/06/2024 |
P0102419
FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE IBIAPABA, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,53 |
|
| 14/06/2024 |
P0102418
ALTINA ALVES MARTINS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANDRE, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O COR [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,53 |
|
| 14/06/2024 |
P0102417
ANTONIA KATIELLE BATISTA CARDOSO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE LAGOA DAS PEDRAS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,53 |
|
| 14/06/2024 |
P0102416
CRISTIANE QUARESMA PINTO CAVALCANTE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE POTI, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,53 |
|
| 14/06/2024 |
P0102415
MARIA AUXILIADORA MARTINS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE TUCUNS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,53 |
|
| 14/06/2024 |
P0102414
CLEUDIVANIA TOMAZ ARAUJO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE REALEJO, ZONA RURAL, D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,53 |
|
| 14/06/2024 |
P0102413
ANTONIA ERTONHA GOMES DE CARVALHO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE IRAPUA, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,53 |
|
| 14/06/2024 |
P0102412
FRANCISCO FERREIRA SOUSA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTANA, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,53 |
|
| 14/06/2024 |
P0102411
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANTONIO, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,53 |
|
| 14/06/2024 |
P0102410
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE SERVI OS PRESTADOS COMO AGENTE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,53 |
|
| 14/06/2024 |
P0102409
FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE ASSIS, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO F [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,53 |
|
| 14/06/2024 |
P0102329
CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 14/06/2024 |
P0102246
OI S. A.
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
95,91 |
|
| 14/06/2024 |
P0102231
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A SERVI OS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
81,64 |
|
| 14/06/2024 |
P0102231
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A SERVI OS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
170,95 |
|
| 14/06/2024 |
P0102164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
429,00 |
|
| 14/06/2024 |
P0102164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
429,00 |
|
| 14/06/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.393,74 |
|
| 14/06/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.393,74 |
|
| 14/06/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.594,00 |
|
| 14/06/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
35,16 |
|
| 14/06/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.594,00 |
|
| 14/06/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 13/06/2024 |
P0613051
K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE UMA PRA A PUBLICA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU [...]
|
EMPENHADO |
28.944,72 |
|
| 13/06/2024 |
P0613050
K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE UMA PRA A PUBLICA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU [...]
|
EMPENHADO |
6.502,06 |
|
| 13/06/2024 |
P0613049
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU [...]
|
EMPENHADO |
112.100,00 |
|
| 13/06/2024 |
P0613048
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CON [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
