| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.071,14 |
|
| 20/06/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
191.580,91 |
|
| 20/06/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
282.605,68 |
|
| 20/06/2024 |
P0102157
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
67,34 |
|
| 20/06/2024 |
P0102157
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
896,80 |
|
| 20/06/2024 |
P0102157
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
538,72 |
|
| 20/06/2024 |
P0102157
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
112,10 |
|
| 20/06/2024 |
P0102075
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
307,98 |
|
| 20/06/2024 |
P0102075
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.463,87 |
|
| 20/06/2024 |
P0102071
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
30 - CONTROLADORIA GERAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.770,41 |
|
| 20/06/2024 |
P0102071
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
30 - CONTROLADORIA GERAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
346,30 |
|
| 20/06/2024 |
P0102068
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
164,25 |
|
| 20/06/2024 |
P0102068
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.314,03 |
|
| 20/06/2024 |
P0102064
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
66.457,01 |
|
| 20/06/2024 |
P0102064
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.364,44 |
|
| 20/06/2024 |
P0102060
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
793,55 |
|
| 20/06/2024 |
P0102060
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.160,72 |
|
| 20/06/2024 |
P0102057
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
129,25 |
|
| 20/06/2024 |
P0102057
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.406,27 |
|
| 20/06/2024 |
P0102054
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
252,17 |
|
| 20/06/2024 |
P0102054
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.111,92 |
|
| 20/06/2024 |
P0102050
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.207,06 |
|
| 20/06/2024 |
P0102050
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
97.792,94 |
|
| 20/06/2024 |
P0102045
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.572,98 |
|
| 20/06/2024 |
P0102045
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
212,04 |
|
| 20/06/2024 |
P0102042
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
214,80 |
|
| 20/06/2024 |
P0102042
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.624,61 |
|
| 20/06/2024 |
P0102039
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.621,28 |
|
| 20/06/2024 |
P0102039
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
584,77 |
|
| 20/06/2024 |
P0102039
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.621,28 |
|
| 20/06/2024 |
P0102036
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
66.557,11 |
|
| 20/06/2024 |
P0102036
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.088,07 |
|
| 20/06/2024 |
P0102028
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
40.739,90 |
|
| 20/06/2024 |
P0102028
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.691,98 |
|
| 20/06/2024 |
P0102025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
11.077,88 |
|
| 20/06/2024 |
P0102025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
559,98 |
|
| 20/06/2024 |
P0102022
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
568,71 |
|
| 20/06/2024 |
P0102022
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
15.738,48 |
|
| 20/06/2024 |
P0102018
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
674,24 |
|
| 20/06/2024 |
P0102018
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12.479,46 |
|
| 20/06/2024 |
P0102014
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
20.540,21 |
|
| 20/06/2024 |
P0102014
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.321,59 |
|
| 20/06/2024 |
P0102010
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
639,91 |
|
| 20/06/2024 |
P0102010
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
13.932,92 |
|
| 20/06/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
16.122,01 |
|
| 20/06/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1,14 |
|
| 20/06/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
16.122,01 |
|
| 20/06/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
1,14 |
|
| 19/06/2024 |
P0619002
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/202 [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 19/06/2024 |
P0619001
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/202 [...]
|
EMPENHADO |
23.520,00 |
|
| 19/06/2024 |
P0502070
FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AO REPASSE AOS 5% (CINCO POR CENTO) DO VAOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO DESTINADO A FUNSET CONFORME EXTRATO ANAL TICO DE DADOS DA ARRECADA AO DO DETRAN EM ANEXO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.292,01 |
|
| 19/06/2024 |
P0502069
FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AO REPASSE AOS 5% (CINCO POR CENTO) DO VAOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO DESTINADO A FUNSET CONFORME EXTRATO ANAL TICO DE DADOS DA ARRECADA AO DO DETRAN EM ANEXO E [...]
|
LIQUIDADO |
969,83 |
|
| 19/06/2024 |
P0502068
FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AO REPASSE AOS 5% (CINCO POR CENTO) DO VAOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO DESTINADO A FUNSET CONFORME EXTRATO ANAL TICO DE DADOS DA ARRECADA AO DO DETRAN EM ANEXO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.327,25 |
|
| 19/06/2024 |
P0502067
FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AO REPASSE AOS 5% (CINCO POR CENTO) DO VAOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO DESTINADO A FUNSET CONFORME EXTRATO ANAL TICO DE DADOS DA ARRECADA AO DO DETRAN EM ANEXO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.138,26 |
|
| 19/06/2024 |
P0424009
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTEA A AQUISI AO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 010/2023SRP
|
LIQUIDADO |
21.350,00 |
|
| 19/06/2024 |
P0424008
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTEA A AQUISI AO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 010/2023SRP
|
LIQUIDADO |
10.383,25 |
|
| 19/06/2024 |
P0401002
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SR [...]
|
LIQUIDADO |
7.249,86 |
|
| 19/06/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
175,93 |
|
| 19/06/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
84,81 |
|
| 19/06/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.300,00 |
|
