| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2024 |
P0118016
ECILIA GOMES DE MATOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
240,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0118015
ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
240,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0118014
BENEDITA MARQUES MARTINS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
240,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0118013
BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
240,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0118012
ANTONIO LUCIANO RIBEIRO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
240,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0118011
ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
240,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0118010
ANTONIO OTACILIO M JUNIOR
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
240,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0118009
ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
240,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0118008
ALISSON FALCAO DE CARVALHO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
240,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0118007
ANTONIA SOARES RUFINO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
240,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0118006
ANTONIA ANA LEDA FERREIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
240,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0118004
FREDERICO BARBOSA RODRIGUES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
240,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102431
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
241,10 |
|
| 11/06/2024 |
P0102425
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.115,97 |
|
| 11/06/2024 |
P0102423
ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
37.600,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102354
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
241,37 |
|
| 11/06/2024 |
P0102354
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
268,79 |
|
| 11/06/2024 |
P0102354
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
241,37 |
|
| 11/06/2024 |
P0102354
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
141,97 |
|
| 11/06/2024 |
P0102354
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,14 |
|
| 11/06/2024 |
P0102354
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
265,79 |
|
| 11/06/2024 |
P0102354
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
127,88 |
|
| 11/06/2024 |
P0102354
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,89 |
|
| 11/06/2024 |
P0102354
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
150,11 |
|
| 11/06/2024 |
P0102354
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
235,65 |
|
| 11/06/2024 |
P0102354
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
126,49 |
|
| 11/06/2024 |
P0102354
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
252,14 |
|
| 11/06/2024 |
P0102354
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
235,65 |
|
| 11/06/2024 |
P0102354
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
248,82 |
|
| 11/06/2024 |
P0102353
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.372,66 |
|
| 11/06/2024 |
P0102353
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.230,45 |
|
| 11/06/2024 |
P0102353
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
4.133,14 |
|
| 11/06/2024 |
P0102353
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
187,40 |
|
| 11/06/2024 |
P0102302
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
60,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102302
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
912,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102294
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.044,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.871,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.058,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.779,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
11.961,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
538,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
669,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
809,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102274
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
13.143,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102274
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
10.110,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102274
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.609,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102273
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.033,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102245
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
458,21 |
|
| 11/06/2024 |
P0102245
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS (SAMU), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
|
LIQUIDADO |
460,86 |
|
| 11/06/2024 |
P0102233
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
99,64 |
|
| 11/06/2024 |
P0102233
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 11/06/2024 |
P0102151
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
46,88 |
|
| 11/06/2024 |
P0102151
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
46,88 |
|
| 11/06/2024 |
P0102109
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102107
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102106
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102104
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102103
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102101
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 11/06/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
465,69 |
|
