| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2024 |
P0102079
CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.324,00 |
|
| 10/06/2024 |
P0102079
CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A CONFEDERA O NACIONAL DOS MUNIC PIOS-CNM, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.324,00 |
|
| 10/06/2024 |
P0102077
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.485,00 |
|
| 10/06/2024 |
P0102077
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR -APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.485,00 |
|
| 10/06/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
31.651,67 |
|
| 10/06/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2,19 |
|
| 10/06/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
2,19 |
|
| 10/06/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
31.651,67 |
|
| 07/06/2024 |
P0502023
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
141.890,77 |
|
| 07/06/2024 |
P0502022
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
671.257,87 |
|
| 07/06/2024 |
P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
404,91 |
|
| 07/06/2024 |
P0315001
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A 06(SEIS) PARCELAS EM FORMA DE REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- [...]
|
LIQUIDADO |
39.012,00 |
|
| 07/06/2024 |
P0301044
MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INSTITUTO SANTA INES 527, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR VEICULOS DO TIPO CAMINHOES PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.928,00 |
|
| 07/06/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
77,34 |
|
| 07/06/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
139,53 |
|
| 07/06/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 07/06/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 07/06/2024 |
P0102434
M SONHA F L COELHO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
29.053,05 |
|
| 07/06/2024 |
P0102408
M SONHA F L COELHO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
5.274,79 |
|
| 07/06/2024 |
P0102383
M SONHA F L COELHO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
9.540,53 |
|
| 07/06/2024 |
P0102381
M SONHA F L COELHO
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-C [...]
|
LIQUIDADO |
5.274,79 |
|
| 07/06/2024 |
P0102380
M SONHA F L COELHO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
LIQUIDADO |
4.770,26 |
|
| 07/06/2024 |
P0102007
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.757,46 |
|
| 07/06/2024 |
P0102007
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO.
|
LIQUIDADO |
5.757,46 |
|
| 07/06/2024 |
P0102006
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
54.868,37 |
|
| 07/06/2024 |
P0102006
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.118,39 |
|
| 07/06/2024 |
P0102006
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI O-FGTS DE INTERESSE D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
54.868,37 |
|
| 07/06/2024 |
P0102006
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI O-FGTS DE INTERESSE D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.118,39 |
|
| 06/06/2024 |
P0606005
ANTONIO ALEX DE SOUSA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/06/2024 |
P0606005
ANTONIO ALEX DE SOUSA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/06/2024 |
P0606004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.083,87 |
|
| 06/06/2024 |
P0606004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001382-40.2017.5.07.0025, AUTOR: MARIA MARLETE BEZERRA MARTIN [...]
|
LIQUIDADO |
4.083,87 |
|
| 06/06/2024 |
P0606004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001382-40.2017.5.07.0025, AUTOR: MARIA MARLETE BEZERRA MARTIN [...]
|
EMPENHADO |
4.083,87 |
|
| 06/06/2024 |
P0606003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.382,28 |
|
| 06/06/2024 |
P0606003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000659-84.2018.5.07.0025, AUTOR: HONORARIOS ADVOCATICIOS DE IN [...]
|
LIQUIDADO |
4.382,28 |
|
| 06/06/2024 |
P0606003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000659-84.2018.5.07.0025, AUTOR: HONORARIOS ADVOCATICIOS DE IN [...]
|
EMPENHADO |
4.382,28 |
|
| 06/06/2024 |
P0606002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.938,96 |
|
| 06/06/2024 |
P0606002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000820-94.2018.5.07.0025, AUTOR: MARIA ELIVANE FEITOZA DE SOUZ [...]
|
LIQUIDADO |
7.938,96 |
|
| 06/06/2024 |
P0606002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000820-94.2018.5.07.0025, AUTOR: MARIA ELIVANE FEITOZA DE SOUZ [...]
|
EMPENHADO |
7.938,96 |
|
| 06/06/2024 |
P0502025
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
56.351,76 |
|
| 06/06/2024 |
P0502024
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EX [...]
|
LIQUIDADO |
393.729,08 |
|
| 06/06/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
101,36 |
|
| 06/06/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 06/06/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 06/06/2024 |
P0103003
J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
62.016,00 |
|
| 05/06/2024 |
P0605010
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA [...]
|
EMPENHADO |
314.257,48 |
|
| 05/06/2024 |
P0605009
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA [...]
|
EMPENHADO |
364.823,22 |
|
| 05/06/2024 |
P0605008
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA [...]
|
EMPENHADO |
29.620,50 |
|
| 05/06/2024 |
P0605006
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO EXTRA
|
EMPENHADO |
1.053,10 |
|
| 05/06/2024 |
P0605006
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA [...]
|
EMPENHADO |
134.251,10 |
|
| 05/06/2024 |
P0605005
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA [...]
|
EMPENHADO |
133.692,00 |
|
| 05/06/2024 |
P0605004
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA [...]
|
EMPENHADO |
87.247,20 |
|
| 05/06/2024 |
P0605003
FRANCISCO HELIO DA SILVA BARROS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA FRANCISCO HELIO DA SILVA BARROS A FIM DE CONDUZIR UM FUNCIONARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE TAUA COM A FINALIDADE DE TRATAR D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/06/2024 |
P0605003
FRANCISCO HELIO DA SILVA BARROS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA FRANCISCO HELIO DA SILVA BARROS A FIM DE CONDUZIR UM FUNCIONARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE TAUA COM A FINALIDADE DE TRATAR D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/06/2024 |
P0605002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.046,00 |
|
| 05/06/2024 |
P0605002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000423-64.2020.5.07.0025, AUTOR: HONORARIOS ADVOCATICIOS DE I [...]
|
LIQUIDADO |
6.046,00 |
|
| 05/06/2024 |
P0605002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000423-64.2020.5.07.0025, AUTOR: HONORARIOS ADVOCATICIOS DE I [...]
|
EMPENHADO |
6.046,00 |
|
| 05/06/2024 |
P0605001
ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CELEBRA AO DE TERMODE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E ASSOCIA AO BICHO CUIDADO ABC PARA A CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRAN [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 05/06/2024 |
P0522001
SERVICE CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REFORMA E AMPLIA AO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO, FRANCISCO ALCANTARA BARROS, UMBELINO ALVES DA SILVA [...]
|
LIQUIDADO |
54.466,53 |
|
| 05/06/2024 |
P0502028
AVAM SERVICOS EIRELI
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATE [...]
|
LIQUIDADO |
107.421,51 |
|
