| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/05/2024 |
P0102064
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA GUARDA MUNICIPAL, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO [...]
|
LIQUIDADO |
66.457,01 |
|
| 31/05/2024 |
P0102064
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA GUARDA MUNICIPAL, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.364,44 |
|
| 31/05/2024 |
P0102061
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.300,43 |
|
| 31/05/2024 |
P0102060
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO [...]
|
LIQUIDADO |
8.160,72 |
|
| 31/05/2024 |
P0102060
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO [...]
|
LIQUIDADO |
793,55 |
|
| 31/05/2024 |
P0102057
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.406,27 |
|
| 31/05/2024 |
P0102057
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
129,25 |
|
| 31/05/2024 |
P0102054
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.111,92 |
|
| 31/05/2024 |
P0102054
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
252,17 |
|
| 31/05/2024 |
P0102051
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.436,67 |
|
| 31/05/2024 |
P0102050
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.207,06 |
|
| 31/05/2024 |
P0102050
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
97.792,94 |
|
| 31/05/2024 |
P0102045
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
212,04 |
|
| 31/05/2024 |
P0102045
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.572,98 |
|
| 31/05/2024 |
P0102042
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
214,80 |
|
| 31/05/2024 |
P0102042
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.624,61 |
|
| 31/05/2024 |
P0102040
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.693,61 |
|
| 31/05/2024 |
P0102039
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
584,77 |
|
| 31/05/2024 |
P0102036
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.088,07 |
|
| 31/05/2024 |
P0102036
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
66.557,11 |
|
| 31/05/2024 |
P0102029
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.367,11 |
|
| 31/05/2024 |
P0102028
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
40.739,90 |
|
| 31/05/2024 |
P0102028
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.691,98 |
|
| 31/05/2024 |
P0102025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
559,98 |
|
| 31/05/2024 |
P0102025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11.077,88 |
|
| 31/05/2024 |
P0102022
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
15.738,48 |
|
| 31/05/2024 |
P0102022
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
568,71 |
|
| 31/05/2024 |
P0102018
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
674,24 |
|
| 31/05/2024 |
P0102018
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.479,46 |
|
| 31/05/2024 |
P0102015
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS)
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.380,44 |
|
| 31/05/2024 |
P0102014
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.321,59 |
|
| 31/05/2024 |
P0102014
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20.540,21 |
|
| 31/05/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
988,82 |
|
| 31/05/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
988,82 |
|
| 31/05/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
686,00 |
|
| 31/05/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
686,00 |
|
| 31/05/2024 |
P0102011
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.634,67 |
|
| 31/05/2024 |
P0102010
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
13.932,92 |
|
| 31/05/2024 |
P0102010
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
639,91 |
|
| 29/05/2024 |
P0502035
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
858.254,85 |
|
| 29/05/2024 |
P0502027
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
11.026,14 |
|
| 29/05/2024 |
P0502021
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
30 - CONTROLADORIA GERAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0502021
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
30 - CONTROLADORIA GERAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0502020
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
11.610,87 |
|
| 29/05/2024 |
P0502019
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
113.987,42 |
|
| 29/05/2024 |
P0502018
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.396,06 |
|
| 29/05/2024 |
P0401084
DIOCESE DE CRATEUS
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 020/2021SEMAM E C [...]
|
LIQUIDADO |
5.100,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0401044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
513.613,18 |
|
| 29/05/2024 |
P0401043
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
71.606,98 |
|
| 29/05/2024 |
P0301025
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
15.701,19 |
|
| 29/05/2024 |
P0301017
FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIV [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0301016
LORENA ALBURQUERQUE SILVA
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0301015
FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0202005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12.925,34 |
|
| 29/05/2024 |
P0102468
ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04(QUATRO) MICROEMPRESAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.728,20 |
|
| 29/05/2024 |
P0102466
ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM VIVEIRO DE PLANTAS E UM ANEXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
3.728,20 |
|
| 29/05/2024 |
P0102461
MARIA RITA SOUSA COSTA
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102458
JANE DE CASTRO DA SILVA
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102457
IVAN LUCAS MELO LEITE
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102456
NEYLTON DA SILVA SOUSA
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
