| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
P0102082
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
13.538,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102076
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
31.804,83 |
|
| 29/05/2024 |
P0102073
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102073
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102072
FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
|
30 - CONTROLADORIA GERAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
34.630,18 |
|
| 29/05/2024 |
P0102069
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
16.425,34 |
|
| 29/05/2024 |
P0102067
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102067
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102066
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
542.342,56 |
|
| 29/05/2024 |
P0102062
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102062
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102061
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
79.354,52 |
|
| 29/05/2024 |
P0102059
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102059
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102056
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102056
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102055
FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
25.217,44 |
|
| 29/05/2024 |
P0102053
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102053
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102051
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
391.080,32 |
|
| 29/05/2024 |
P0102047
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102047
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102046
FOLHA DE PAGAMENTO PROTE O A MULHER
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
21.204,45 |
|
| 29/05/2024 |
P0102044
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102044
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102043
FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND.
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
21.480,34 |
|
| 29/05/2024 |
P0102041
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102041
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102040
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
58.477,20 |
|
| 29/05/2024 |
P0102038
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102038
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102032
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102032
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102030
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.236,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102029
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
169.197,67 |
|
| 29/05/2024 |
P0102027
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102027
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102026
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55.997,51 |
|
| 29/05/2024 |
P0102024
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102024
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102023
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
57.071,04 |
|
| 29/05/2024 |
P0102020
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102020
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102019
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
67.824,25 |
|
| 29/05/2024 |
P0102016
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102016
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102015
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS)
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
232.558,57 |
|
| 29/05/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102011
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
64.191,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102009
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102009
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
P0102004
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
252.926,37 |
|
| 29/05/2024 |
P0102004
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
252.926,37 |
|
| 29/05/2024 |
P0102003
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
450,32 |
|
| 29/05/2024 |
P0102003
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
450,32 |
|
| 29/05/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
24,23 |
|
| 29/05/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1,09 |
|
| 29/05/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
22.542,76 |
|
