| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2024 |
P0320003
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2 [...]
|
LIQUIDADO |
93.545,75 |
|
| 16/05/2024 |
P0201019
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITA [...]
|
LIQUIDADO |
9.533,20 |
|
| 16/05/2024 |
P0201017
COMERCIAL KAYO LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA [...]
|
LIQUIDADO |
10.253,35 |
|
| 16/05/2024 |
P0124001
OI S. A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
84,83 |
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| 16/05/2024 |
P0112001
CLINICA DE OLHOS ROSANGELA DE FRANCESCO LTDAME
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER JUDICIAL N 0200054-55.2022.8.06.0070 EM FAVORECIMENTO DA PACIENTE MARIA FERREIRA RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
29.700,00 |
|
| 16/05/2024 |
P0105015
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
13.670,00 |
|
| 16/05/2024 |
P0102344
SERVICE CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
137.033,12 |
|
| 16/05/2024 |
P0102253
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATE [...]
|
LIQUIDADO |
9.673,28 |
|
| 16/05/2024 |
P0102240
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO [...]
|
LIQUIDADO |
103.269,30 |
|
| 16/05/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 16/05/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 15/05/2024 |
P0515002
JACKSON O ANDRADE GAS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A AQUISI AO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (BUTIJAO) 13KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
EMPENHADO |
30.080,00 |
|
| 15/05/2024 |
P0515001
JS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
130.504,50 |
|
| 15/05/2024 |
P0515001
JS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN AO DAS ILUMINA OES PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
130.504,50 |
|
| 15/05/2024 |
P0515001
JS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN AO DAS ILUMINA OES PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
130.504,50 |
|
| 15/05/2024 |
P0514003
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
27.573,00 |
|
| 15/05/2024 |
P0514003
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
27.573,00 |
|
| 15/05/2024 |
P0514002
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
25.620,00 |
|
| 15/05/2024 |
P0514002
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO D [...]
|
LIQUIDADO |
25.620,00 |
|
| 15/05/2024 |
P0513005
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
31.298,85 |
|
| 15/05/2024 |
P0513005
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO P [...]
|
LIQUIDADO |
31.298,85 |
|
| 15/05/2024 |
P0513004
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
30.552,60 |
|
| 15/05/2024 |
P0513004
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/202 [...]
|
LIQUIDADO |
30.552,60 |
|
| 15/05/2024 |
P0513002
JS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
120.501,00 |
|
| 15/05/2024 |
P0513002
JS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN AO DAS ILUMINA OES PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
120.501,00 |
|
| 15/05/2024 |
P0508015
I M PEREIRA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.725,00 |
|
| 15/05/2024 |
P0508014
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
506,80 |
|
| 15/05/2024 |
P0508013
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 15/05/2024 |
P0508012
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.968,46 |
|
| 15/05/2024 |
P0508011
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.332,74 |
|
| 15/05/2024 |
P0508010
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
16.548,90 |
|
| 15/05/2024 |
P0508009
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.064,60 |
|
| 15/05/2024 |
P0508008
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.249,75 |
|
| 15/05/2024 |
P0508007
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.512,77 |
|
| 15/05/2024 |
P0508006
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
21.867,03 |
|
| 15/05/2024 |
P0508005
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
9.355,93 |
|
| 15/05/2024 |
P0508004
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.459,60 |
|
| 15/05/2024 |
P0508003
I M PEREIRA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 15/05/2024 |
P0507015
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.858,80 |
|
| 15/05/2024 |
P0507015
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., [...]
|
LIQUIDADO |
4.858,80 |
|
| 15/05/2024 |
P0507014
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
19.826,92 |
|
| 15/05/2024 |
P0507014
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., [...]
|
LIQUIDADO |
19.826,92 |
|
| 15/05/2024 |
P0507013
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.220,79 |
|
| 15/05/2024 |
P0507013
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.220,79 |
|
| 15/05/2024 |
P0507012
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.086,54 |
|
| 15/05/2024 |
P0507012
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.086,54 |
|
| 15/05/2024 |
P0507011
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
13.231,97 |
|
| 15/05/2024 |
P0507011
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
13.231,97 |
|
| 15/05/2024 |
P0507010
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.489,99 |
|
| 15/05/2024 |
P0507010
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.489,99 |
|
| 15/05/2024 |
P0507009
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
43.096,99 |
|
| 15/05/2024 |
P0507009
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
43.096,99 |
|
| 15/05/2024 |
P0507008
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.422,00 |
|
| 15/05/2024 |
P0507008
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.422,00 |
|
| 15/05/2024 |
P0507007
COMERCIAL KAYO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
9.366,24 |
|
| 15/05/2024 |
P0507007
COMERCIAL KAYO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
9.366,24 |
|
| 15/05/2024 |
P0507006
COMERCIAL KAYO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
34.841,17 |
|
| 15/05/2024 |
P0507006
COMERCIAL KAYO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
34.841,17 |
|
| 15/05/2024 |
P0507005
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.208,68 |
|
| 15/05/2024 |
P0507005
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
5.208,68 |
|
