| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
538,00 |
|
| 20/05/2024 |
P0102258
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT R [...]
|
LIQUIDADO |
150.187,38 |
|
| 20/05/2024 |
P0102258
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT R [...]
|
LIQUIDADO |
78.556,62 |
|
| 20/05/2024 |
P0102241
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO [...]
|
LIQUIDADO |
79.852,05 |
|
| 20/05/2024 |
P0102198
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), [...]
|
LIQUIDADO |
100.869,46 |
|
| 20/05/2024 |
P0102197
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), [...]
|
LIQUIDADO |
120.000,00 |
|
| 20/05/2024 |
P0102196
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
19.038,53 |
|
| 20/05/2024 |
P0102196
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
9.822,96 |
|
| 20/05/2024 |
P0102195
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E [...]
|
LIQUIDADO |
13.137,65 |
|
| 20/05/2024 |
P0102195
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E [...]
|
LIQUIDADO |
26.230,04 |
|
| 20/05/2024 |
P0102194
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
|
LIQUIDADO |
78.294,51 |
|
| 20/05/2024 |
P0102194
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
|
LIQUIDADO |
29.291,39 |
|
| 20/05/2024 |
P0102194
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
|
LIQUIDADO |
13.416,77 |
|
| 20/05/2024 |
P0102192
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NAS [...]
|
LIQUIDADO |
67.740,60 |
|
| 20/05/2024 |
P0102192
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NAS [...]
|
LIQUIDADO |
6.777,60 |
|
| 20/05/2024 |
P0102190
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMI [...]
|
LIQUIDADO |
23.451,88 |
|
| 20/05/2024 |
P0102190
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMI [...]
|
LIQUIDADO |
40.007,14 |
|
| 20/05/2024 |
P0102189
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT R [...]
|
LIQUIDADO |
40.064,00 |
|
| 20/05/2024 |
P0102188
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE [...]
|
LIQUIDADO |
275.033,79 |
|
| 20/05/2024 |
P0102188
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE [...]
|
LIQUIDADO |
189.713,95 |
|
| 20/05/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADO [...]
|
LIQUIDADO |
21.544,43 |
|
| 20/05/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADO [...]
|
LIQUIDADO |
88.716,74 |
|
| 20/05/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADO [...]
|
LIQUIDADO |
73.543,76 |
|
| 20/05/2024 |
P0102186
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E S [...]
|
LIQUIDADO |
1.436,13 |
|
| 20/05/2024 |
P0102183
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
|
LIQUIDADO |
90.769,73 |
|
| 20/05/2024 |
P0102181
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE [...]
|
LIQUIDADO |
93.609,86 |
|
| 20/05/2024 |
P0102162
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
480,00 |
|
| 20/05/2024 |
P0102162
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 20/05/2024 |
P0102150
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTI [...]
|
LIQUIDADO |
7.765,08 |
|
| 20/05/2024 |
P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSION [...]
|
LIQUIDADO |
10.101,34 |
|
| 20/05/2024 |
P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSION [...]
|
LIQUIDADO |
264.021,37 |
|
| 20/05/2024 |
P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
|
LIQUIDADO |
29.381,95 |
|
| 20/05/2024 |
P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.951.347,49 |
|
| 20/05/2024 |
P0102134
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - CON [...]
|
LIQUIDADO |
11.210,00 |
|
| 20/05/2024 |
P0102131
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUND [...]
|
LIQUIDADO |
25.889,19 |
|
| 20/05/2024 |
P0102130
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - [...]
|
LIQUIDADO |
370.092,74 |
|
| 20/05/2024 |
P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFE [...]
|
LIQUIDADO |
37.163,90 |
|
| 20/05/2024 |
P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFE [...]
|
LIQUIDADO |
3.054.128,74 |
|
| 20/05/2024 |
P0102121
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - EFE [...]
|
LIQUIDADO |
6.734,00 |
|
| 20/05/2024 |
P0102082
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
13.538,00 |
|
| 20/05/2024 |
P0102076
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE O E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
31.804,83 |
|
| 20/05/2024 |
P0102072
FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
|
30 - CONTROLADORIA GERAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
34.630,18 |
|
| 20/05/2024 |
P0102069
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16.425,34 |
|
| 20/05/2024 |
P0102066
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
542.342,56 |
|
| 20/05/2024 |
P0102061
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
79.354,52 |
|
| 20/05/2024 |
P0102055
FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICA O SOCIAL E RELA ES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25.217,44 |
|
| 20/05/2024 |
P0102051
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
391.080,32 |
|
| 20/05/2024 |
P0102046
FOLHA DE PAGAMENTO PROTE O A MULHER
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE O A MULHER E A FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
21.204,45 |
|
| 20/05/2024 |
P0102043
FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND.
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
21.480,34 |
|
| 20/05/2024 |
P0102040
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
58.477,20 |
|
| 20/05/2024 |
P0102031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 20/05/2024 |
P0102030
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
4.236,00 |
|
| 20/05/2024 |
P0102029
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
169.197,67 |
|
| 20/05/2024 |
P0102026
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55.997,51 |
|
| 20/05/2024 |
P0102023
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
57.071,04 |
|
| 20/05/2024 |
P0102019
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
67.824,25 |
|
| 20/05/2024 |
P0102015
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS)
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
232.558,57 |
|
| 20/05/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
700,35 |
|
| 20/05/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
700,35 |
|
| 20/05/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
710,00 |
|
