| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2024 |
P0514004
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023S [...]
|
EMPENHADO |
3.420,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0514003
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
27.573,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0514002
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO D [...]
|
EMPENHADO |
25.620,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0508014
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N [...]
|
LIQUIDADO |
506,80 |
|
| 14/05/2024 |
P0508012
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N [...]
|
LIQUIDADO |
1.968,46 |
|
| 14/05/2024 |
P0508011
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N [...]
|
LIQUIDADO |
3.332,74 |
|
| 14/05/2024 |
P0508010
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N [...]
|
LIQUIDADO |
16.548,90 |
|
| 14/05/2024 |
P0508009
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/ [...]
|
LIQUIDADO |
2.064,60 |
|
| 14/05/2024 |
P0508007
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/202 [...]
|
LIQUIDADO |
5.512,77 |
|
| 14/05/2024 |
P0508006
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 0 [...]
|
LIQUIDADO |
21.867,03 |
|
| 14/05/2024 |
P0508005
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 0 [...]
|
LIQUIDADO |
9.355,93 |
|
| 14/05/2024 |
P0508004
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/202 [...]
|
LIQUIDADO |
2.459,60 |
|
| 14/05/2024 |
P0426011
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.219,55 |
|
| 14/05/2024 |
P0426010
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.231,65 |
|
| 14/05/2024 |
P0411006
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
40.609,90 |
|
| 14/05/2024 |
P0408016
SEVERINO SOARES SALES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0403003
A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
213.696,62 |
|
| 14/05/2024 |
P0401060
AVAM SERVICOS EIRELI
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
112.512,33 |
|
| 14/05/2024 |
P0401052
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
718.895,65 |
|
| 14/05/2024 |
P0401051
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
25.435,51 |
|
| 14/05/2024 |
P0401020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.907,58 |
|
| 14/05/2024 |
P0401020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
261,30 |
|
| 14/05/2024 |
P0401020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
|
LIQUIDADO |
309,10 |
|
| 14/05/2024 |
P0315001
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
39.012,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0315001
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A 06(SEIS) PARCELAS EM FORMA DE REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- [...]
|
LIQUIDADO |
39.012,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0308004
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0301073
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EX [...]
|
LIQUIDADO |
31.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0301027
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
80,86 |
|
| 14/05/2024 |
P0301027
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
821,27 |
|
| 14/05/2024 |
P0301027
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
67,68 |
|
| 14/05/2024 |
P0301027
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
336,98 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
299,27 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.834,52 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
351,49 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
235,65 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
713,03 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
235,65 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
844,74 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
185,97 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
137,68 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
269,94 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
448,43 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
212,26 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
162,54 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 14/05/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
324,13 |
|
| 14/05/2024 |
P0226014
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
170.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.600,00 |
|
