| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0124001
OI S. A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
82,85 |
|
| 14/05/2024 |
P0124001
OI S. A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
221,74 |
|
| 14/05/2024 |
P0115003
CENTRO ESPIRITA BOA NOVA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.500,00 |
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| 14/05/2024 |
P0108012
ISADORA SOARES MARQUES
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
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PAGO |
1.500,00 |
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| 14/05/2024 |
P0108011
YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 14/05/2024 |
P0108010
SAYONARA SOARES TORRES
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 14/05/2024 |
P0108009
RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 14/05/2024 |
P0108007
JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 14/05/2024 |
P0108006
JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 14/05/2024 |
P0108005
HIROE ALENCAR BRAGA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 14/05/2024 |
P0108004
ALISSON FALCAO DE CARVALHO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 14/05/2024 |
P0108003
KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 14/05/2024 |
P0108002
HILO MELO SALES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 14/05/2024 |
P0108001
BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0102435
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EX [...]
|
LIQUIDADO |
53.323,25 |
|
| 14/05/2024 |
P0102432
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
852,15 |
|
| 14/05/2024 |
P0102432
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
17.298,06 |
|
| 14/05/2024 |
P0102430
OI S. A.
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
221,65 |
|
| 14/05/2024 |
P0102429
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.410,18 |
|
| 14/05/2024 |
P0102427
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
241,41 |
|
| 14/05/2024 |
P0102427
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
242,85 |
|
| 14/05/2024 |
P0102422
M SONHA F L COELHO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.549,58 |
|
| 14/05/2024 |
P0102348
ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0102346
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
158,16 |
|
| 14/05/2024 |
P0102346
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
75.946,95 |
|
| 14/05/2024 |
P0102285
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.231,65 |
|
| 14/05/2024 |
P0102255
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.305,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0102254
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.305,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0102253
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.610,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0102228
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.943,78 |
|
| 14/05/2024 |
P0102228
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.149,43 |
|
| 14/05/2024 |
P0102228
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.297,20 |
|
| 14/05/2024 |
P0102227
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.876,21 |
|
| 14/05/2024 |
P0102227
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
9.829,08 |
|
| 14/05/2024 |
P0102226
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
616,69 |
|
| 14/05/2024 |
P0102226
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
15.067,28 |
|
| 14/05/2024 |
P0102164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
22,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0102164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0102148
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12.210,15 |
|
| 14/05/2024 |
P0102148
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO(RESTITUI O) DE CESS O DA SERVIDORA PAULA R GIA BOMFIM FERREIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA [...]
|
LIQUIDADO |
12.210,15 |
|
| 14/05/2024 |
P0102147
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12.238,96 |
|
| 14/05/2024 |
P0102147
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESS O DA SERVIDORA LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
12.238,96 |
|
| 14/05/2024 |
P0102122
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.118,18 |
|
| 14/05/2024 |
P0102097
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
858,27 |
|
| 14/05/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
466,12 |
|
| 14/05/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
16.214,26 |
|
| 14/05/2024 |
P0102092
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
26.280,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0102091
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
218.675,87 |
|
| 14/05/2024 |
P0102090
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.472,73 |
|
| 14/05/2024 |
P0102089
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
450.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0102088
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
90.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0102086
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
P0102085
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 13/05/2024 |
P0513029
MAYARA RUTH SERVOLO SILVA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A ASSISTENTE SOCIAL MAYARA RUTH SERVOLO SILVA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA AO [...]
|
LIQUIDADO |
128,00 |
|
| 13/05/2024 |
P0513029
MAYARA RUTH SERVOLO SILVA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A ASSISTENTE SOCIAL MAYARA RUTH SERVOLO SILVA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA AO [...]
|
EMPENHADO |
128,00 |
|
| 13/05/2024 |
P0513028
CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A COORDENADORA DA PROTE AO SOCIAL BASICA CRISELITE RODRIGUES CONCEI AO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024 COM A FINALIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
192,00 |
|
| 13/05/2024 |
P0513028
CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A COORDENADORA DA PROTE AO SOCIAL BASICA CRISELITE RODRIGUES CONCEI AO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024 COM A FINALIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
192,00 |
|
| 13/05/2024 |
P0513027
JOAO CARLOS FERREIRA LIMA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O SR JOAO CARLOS FERREIRA LIMA, MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
