| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
P0102302
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
15,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102302
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
348,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102300
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102298
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102294
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.830,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102294
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102292
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
9.300,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.189,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.198,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.674,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
552,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.124,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.308,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.668,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102272
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.495,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102267
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
33.258,55 |
|
| 10/05/2024 |
P0102262
SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102247
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
|
LIQUIDADO |
1.021,02 |
|
| 10/05/2024 |
P0102247
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
|
LIQUIDADO |
1.348,21 |
|
| 10/05/2024 |
P0102246
OI S. A.
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
98,60 |
|
| 10/05/2024 |
P0102241
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
39.811,58 |
|
| 10/05/2024 |
P0102240
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
22.121,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102239
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.100,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102233
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 10/05/2024 |
P0102233
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 10/05/2024 |
P0102221
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
707,65 |
|
| 10/05/2024 |
P0102221
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
16.064,39 |
|
| 10/05/2024 |
P0102220
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
9.986,64 |
|
| 10/05/2024 |
P0102217
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.342,33 |
|
| 10/05/2024 |
P0102217
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12.940,25 |
|
| 10/05/2024 |
P0102216
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.979,81 |
|
| 10/05/2024 |
P0102137
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.388,14 |
|
| 10/05/2024 |
P0102137
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.079,46 |
|
| 10/05/2024 |
P0102118
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.989,56 |
|
| 10/05/2024 |
P0102116
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.130,13 |
|
| 10/05/2024 |
P0102116
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.558,22 |
|
| 10/05/2024 |
P0102115
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.904,05 |
|
| 10/05/2024 |
P0102115
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.927,20 |
|
| 10/05/2024 |
P0102114
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.977,09 |
|
| 10/05/2024 |
P0102113
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.105,91 |
|
| 10/05/2024 |
P0102113
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
284,86 |
|
| 10/05/2024 |
P0102112
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.995,80 |
|
| 10/05/2024 |
P0102112
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.071,96 |
|
| 10/05/2024 |
P0102101
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102095
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102092
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EX [...]
|
LIQUIDADO |
26.280,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102091
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EX [...]
|
LIQUIDADO |
218.675,87 |
|
| 10/05/2024 |
P0102090
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EX [...]
|
LIQUIDADO |
10.472,73 |
|
| 10/05/2024 |
P0102089
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EX [...]
|
LIQUIDADO |
450.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102088
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EX [...]
|
LIQUIDADO |
90.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102086
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EX [...]
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102085
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EX [...]
|
LIQUIDADO |
164.250,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102079
CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.324,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102079
CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A CONFEDERA O NACIONAL DOS MUNIC PIOS-CNM, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.324,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102078
APDMCE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102078
APDMCE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEAR -APDMCE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102077
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.485,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102077
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR -APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.485,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102009
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
48,00 |
|
| 10/05/2024 |
P0102009
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
