| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2024 |
P0102200
IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.333,33 |
|
| 07/05/2024 |
P0102108
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 07/05/2024 |
P0102104
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 07/05/2024 |
P0102103
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 07/05/2024 |
P0102102
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0506007
LEIVISTON DA SILVA RIPARDO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE., QUANDO N [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0506007
LEIVISTON DA SILVA RIPARDO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE., QUANDO N [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0506006
IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 02(DUAS) DI RIAS AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE., QUANDO NO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0506006
IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 02(DUAS) DI RIAS AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE., QUANDO NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0506005
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LI [...]
|
EMPENHADO |
6.593,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0506004
RAIMUNDA GON ALVES FREITAS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A RESTITUI AO DE VALORES PAGO INDEVIDAMENTE A TITULO DE IMPOSTOS DE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS INTER- VIVOS (ITBI), SOB INCRI AO DO IMOVEL N 40756, VISTO QUE A MESMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,64 |
|
| 06/05/2024 |
P0506004
RAIMUNDA GON ALVES FREITAS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A RESTITUI AO DE VALORES PAGO INDEVIDAMENTE A TITULO DE IMPOSTOS DE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS INTER- VIVOS (ITBI), SOB INCRI AO DO IMOVEL N 40756, VISTO QUE A MESMA [...]
|
EMPENHADO |
1.290,64 |
|
| 06/05/2024 |
P0506003
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SR [...]
|
EMPENHADO |
4.934,40 |
|
| 06/05/2024 |
P0506002
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
4.750,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0506001
MOZART ALVES DE PAULA NETO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA AO SR. MOZART ALVES DE PAULA NETO (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIEN [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0506001
MOZART ALVES DE PAULA NETO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA AO SR. MOZART ALVES DE PAULA NETO (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0503002
F C CUNHA RUFINO ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
87.984,45 |
|
| 06/05/2024 |
P0503002
F C CUNHA RUFINO ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N [...]
|
LIQUIDADO |
87.984,45 |
|
| 06/05/2024 |
P0422002
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/202 [...]
|
LIQUIDADO |
80.761,90 |
|
| 06/05/2024 |
P0408018
EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
281.815,89 |
|
| 06/05/2024 |
P0408017
EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
123.078,80 |
|
| 06/05/2024 |
P0408017
EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
123.078,80 |
|
| 06/05/2024 |
P0405003
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
26.682,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0404015
JAILSON BRUNO PERES GOMES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0401056
EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
107.406,35 |
|
| 06/05/2024 |
P0401056
EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
107.406,35 |
|
| 06/05/2024 |
P0401055
EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
115.095,55 |
|
| 06/05/2024 |
P0401055
EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
115.095,55 |
|
| 06/05/2024 |
P0401054
EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
52.005,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0401054
EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
52.005,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0401053
M SONHA F L COELHO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
9.540,52 |
|
| 06/05/2024 |
P0401042
CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
80,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0401040
RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
80,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0401039
ANTONIA TANIA DA SILVA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0401038
ERINEIDE CAMPELO DE MESQUITA BONFIM
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
80,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0401037
WILLA MORENO RODRIGUES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0401036
ANTONIA LEILIANE DA SILVA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
40,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0401035
MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
160,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0401034
ANTONIO JURANDIR DA SILVA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
80,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0401033
MARIA VALDERLANIA MARTINS RODRIGUES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
80,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0401032
EULINA RODRIGUES DA SILVA CONRADO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
80,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0401020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
|
LIQUIDADO |
127,84 |
|
| 06/05/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
866,33 |
|
| 06/05/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.637,21 |
|
| 06/05/2024 |
P0301003
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N [...]
|
LIQUIDADO |
3.473,70 |
|
| 06/05/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0201044
JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0201043
ANTONIA BARBOSA SOUSA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
220,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0105024
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
21.720,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0105017
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
28.585,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0105016
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
117.190,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0105015
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.588,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0105013
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
24.650,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0105001
AFAGU SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.745,50 |
|
| 06/05/2024 |
P0102467
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO A PREFEITURA DE INDEPENDENCIA COM PESSOAL REQUISITADO NO CASO SR BENEDITO CESAR SOARES ALMEIDA PARA COMPOR O QUADRO DOS SERVIDOPRES D [...]
|
LIQUIDADO |
1.798,92 |
|
| 06/05/2024 |
P0102429
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
5.410,18 |
|
| 06/05/2024 |
P0102233
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
99,64 |
|
| 06/05/2024 |
P0102233
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 06/05/2024 |
P0102107
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
