| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
858,27 |
|
| 06/05/2024 |
P0102033
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0102033
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
11,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 06/05/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
14,34 |
|
| 06/05/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
14,34 |
|
| 03/05/2024 |
P0503005
FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, COM A FINALIDAD DE CONDUZIR A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0503005
FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, COM A FINALIDAD DE CONDUZIR A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0503004
ROSANA LEITAO JANUARIO MORAIS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CAPI [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0503004
ROSANA LEITAO JANUARIO MORAIS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CAPI [...]
|
EMPENHADO |
96,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0503003
FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINAL [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0503003
FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINAL [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0503002
F C CUNHA RUFINO ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N [...]
|
EMPENHADO |
87.984,45 |
|
| 03/05/2024 |
P0503001
CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
53,60 |
|
| 03/05/2024 |
P0503001
CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOS DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
53,60 |
|
| 03/05/2024 |
P0503001
CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOS DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
53,60 |
|
| 03/05/2024 |
P0424001
JS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
288.513,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0419003
ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITA AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISP [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0408018
EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
281.815,89 |
|
| 03/05/2024 |
P0405003
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
26.682,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0402003
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.084,60 |
|
| 03/05/2024 |
P0402002
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
9.865,82 |
|
| 03/05/2024 |
P0401049
ZONA LESTE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
186.977,49 |
|
| 03/05/2024 |
P0401045
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
417.434,16 |
|
| 03/05/2024 |
P0401009
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
14.831,45 |
|
| 03/05/2024 |
P0401009
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.240,20 |
|
| 03/05/2024 |
P0301017
FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIV [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0206016
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINA [...]
|
LIQUIDADO |
3.993,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0206015
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
25.385,96 |
|
| 03/05/2024 |
P0206014
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITI/VICE PREFEITO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
8.350,05 |
|
| 03/05/2024 |
P0201035
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.130,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0201033
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.183,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0105024
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
21.720,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0105020
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
32.150,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0105017
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
28.585,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0105016
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
117.190,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0105013
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
24.650,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0105012
AVAM SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
6.999,75 |
|
| 03/05/2024 |
P0102463
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
392,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0102458
JANE DE CASTRO DA SILVA
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0102433
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
963,48 |
|
| 03/05/2024 |
P0102432
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
986,57 |
|
| 03/05/2024 |
P0102432
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
15.644,57 |
|
| 03/05/2024 |
P0102423
ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
37.600,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0102381
M SONHA F L COELHO
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.274,79 |
|
| 03/05/2024 |
P0102329
CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0102286
LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0102274
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
10.110,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0102274
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
6.957,50 |
|
| 03/05/2024 |
P0102273
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
6.740,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0102260
GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0102234
OI S. A.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
95,72 |
|
| 03/05/2024 |
P0102233
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
99,64 |
|
| 03/05/2024 |
P0102227
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.914,09 |
|
| 03/05/2024 |
P0102227
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
489,76 |
|
| 03/05/2024 |
P0102220
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
11.126,41 |
|
| 03/05/2024 |
P0102106
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 03/05/2024 |
P0102098
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.900,00 |
|
| 02/05/2024 |
P0502081
MERCANSALES.COM LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - CADUN [...]
|
EMPENHADO |
22.400,00 |
|
