| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2024 |
P0102143
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - [...]
|
LIQUIDADO |
55.088,01 |
|
| 30/04/2024 |
P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
32.353,18 |
|
| 30/04/2024 |
P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.864.463,76 |
|
| 30/04/2024 |
P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.788,53 |
|
| 30/04/2024 |
P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
|
LIQUIDADO |
32.353,18 |
|
| 30/04/2024 |
P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.788,53 |
|
| 30/04/2024 |
P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.864.463,76 |
|
| 30/04/2024 |
P0102134
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
11.210,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102134
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - CON [...]
|
LIQUIDADO |
11.210,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102131
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
28.677,45 |
|
| 30/04/2024 |
P0102131
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUND [...]
|
LIQUIDADO |
28.677,45 |
|
| 30/04/2024 |
P0102130
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
532.642,63 |
|
| 30/04/2024 |
P0102130
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - [...]
|
LIQUIDADO |
532.642,63 |
|
| 30/04/2024 |
P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.353.437,56 |
|
| 30/04/2024 |
P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
36.047,33 |
|
| 30/04/2024 |
P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFE [...]
|
LIQUIDADO |
3.353.437,56 |
|
| 30/04/2024 |
P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFE [...]
|
LIQUIDADO |
36.047,33 |
|
| 30/04/2024 |
P0102121
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.734,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102121
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - EFE [...]
|
LIQUIDADO |
6.734,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102120
CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS
|
27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102120
CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS
|
27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANULA DE ATIVIDADES DE 2023, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRA O DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUI ES DEFINIDAS [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102082
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
14.008,64 |
|
| 30/04/2024 |
P0102082
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
0,03 |
|
| 30/04/2024 |
P0102082
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
14.008,67 |
|
| 30/04/2024 |
P0102076
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
31.842,48 |
|
| 30/04/2024 |
P0102076
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE O E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
31.842,48 |
|
| 30/04/2024 |
P0102073
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102073
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102072
FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
|
30 - CONTROLADORIA GERAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
33.999,30 |
|
| 30/04/2024 |
P0102072
FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
|
30 - CONTROLADORIA GERAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
33.999,30 |
|
| 30/04/2024 |
P0102070
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
30 - CONTROLADORIA GERAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
60,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102070
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
30 - CONTROLADORIA GERAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102069
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
13.601,34 |
|
| 30/04/2024 |
P0102069
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13.601,34 |
|
| 30/04/2024 |
P0102067
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102067
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102066
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
538.507,60 |
|
| 30/04/2024 |
P0102066
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
538.507,60 |
|
| 30/04/2024 |
P0102062
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
108,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102062
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102061
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
88.151,74 |
|
| 30/04/2024 |
P0102061
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
88.151,74 |
|
| 30/04/2024 |
P0102059
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
48,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102059
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102056
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102056
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102055
FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
25.824,47 |
|
| 30/04/2024 |
P0102055
FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICA O SOCIAL E RELA ES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25.824,47 |
|
| 30/04/2024 |
P0102053
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102053
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102051
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
391.189,24 |
|
| 30/04/2024 |
P0102051
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
391.189,24 |
|
| 30/04/2024 |
P0102047
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
276,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102047
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
276,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102046
FOLHA DE PAGAMENTO PROTE O A MULHER
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
17.837,34 |
|
| 30/04/2024 |
P0102046
FOLHA DE PAGAMENTO PROTE O A MULHER
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE O A MULHER E A FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
17.837,34 |
|
| 30/04/2024 |
P0102044
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102044
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 30/04/2024 |
P0102043
FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND.
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
24.980,34 |
|
| 30/04/2024 |
P0102043
FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND.
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24.980,34 |
|
