| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2024 |
P0102202
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
31.280,83 |
|
| 22/04/2024 |
P0102202
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SA DE DO ESTADO DO CEAR -SESA, DESTINADO A PACTUA O DO SISTEMA DE FARM CIA BASICA DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
31.280,83 |
|
| 22/04/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
466,12 |
|
| 22/04/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.589,40 |
|
| 22/04/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.589,40 |
|
| 22/04/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
670,80 |
|
| 22/04/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
670,80 |
|
| 22/04/2024 |
P0102006
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
56.602,47 |
|
| 22/04/2024 |
P0102006
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI O-FGTS DE INTERESSE D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
56.602,47 |
|
| 19/04/2024 |
P0419004
DAYSE HELENA SALES MELO FERREIRA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, DESTINADA A CAPITAL DO ESTADO, COM A F [...]
|
EMPENHADO |
128,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0419003
ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITA AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISP [...]
|
EMPENHADO |
11.700,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0419002
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
55.420,90 |
|
| 19/04/2024 |
P0419001
COMERCIAL KAYO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
14.442,36 |
|
| 19/04/2024 |
P0418001
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
426,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0417004
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
23.948,50 |
|
| 19/04/2024 |
P0417004
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO D [...]
|
LIQUIDADO |
23.948,50 |
|
| 19/04/2024 |
P0410001
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
58.878,20 |
|
| 19/04/2024 |
P0409017
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.015,56 |
|
| 19/04/2024 |
P0409016
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.433,50 |
|
| 19/04/2024 |
P0409015
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.343,82 |
|
| 19/04/2024 |
P0409014
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
902,50 |
|
| 19/04/2024 |
P0409013
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.064,04 |
|
| 19/04/2024 |
P0409012
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
844,20 |
|
| 19/04/2024 |
P0409011
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.713,12 |
|
| 19/04/2024 |
P0409010
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.453,53 |
|
| 19/04/2024 |
P0409009
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.196,05 |
|
| 19/04/2024 |
P0409008
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
13.201,82 |
|
| 19/04/2024 |
P0409007
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.541,83 |
|
| 19/04/2024 |
P0409006
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.055,66 |
|
| 19/04/2024 |
P0409005
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
13.700,83 |
|
| 19/04/2024 |
P0409004
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
14.586,30 |
|
| 19/04/2024 |
P0409003
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.236,09 |
|
| 19/04/2024 |
P0409002
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.624,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0409001
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.212,94 |
|
| 19/04/2024 |
P0408014
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.087,89 |
|
| 19/04/2024 |
P0408013
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.512,85 |
|
| 19/04/2024 |
P0408010
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.000,71 |
|
| 19/04/2024 |
P0408008
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.020,95 |
|
| 19/04/2024 |
P0408007
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.548,52 |
|
| 19/04/2024 |
P0408006
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.616,18 |
|
| 19/04/2024 |
P0408005
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.692,93 |
|
| 19/04/2024 |
P0408004
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.072,20 |
|
| 19/04/2024 |
P0408003
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
643,32 |
|
| 19/04/2024 |
P0408002
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
536,10 |
|
| 19/04/2024 |
P0408001
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.286,64 |
|
| 19/04/2024 |
P0404010
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., [...]
|
LIQUIDADO |
19.826,92 |
|
| 19/04/2024 |
P0404009
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., [...]
|
LIQUIDADO |
4.858,80 |
|
| 19/04/2024 |
P0404008
F D SOARES BOMBONIERE LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.782,13 |
|
| 19/04/2024 |
P0404007
F D SOARES BOMBONIERE LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
18.765,28 |
|
| 19/04/2024 |
P0404004
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
13.231,97 |
|
| 19/04/2024 |
P0404003
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.489,99 |
|
| 19/04/2024 |
P0402001
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.470,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0401009
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
LIQUIDADO |
14.831,45 |
|
| 19/04/2024 |
P0325002
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
26.001,87 |
|
| 19/04/2024 |
P0313001
ANTONIO CARDOSO LINHARES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.527,90 |
|
| 19/04/2024 |
P0308004
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0308003
FRANCISCO GLEIDSON SABOIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0308002
IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0307006
PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0301070
ANTONIO SILVA DE SOUSA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
