| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/04/2024 |
P0301069
ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0301068
FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0301067
CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0301066
FRANCISCO ABEL DOS SANTOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0301065
FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0301064
FRANCISCO GLEIDSON SABOIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0301063
LEIVISTON DA SILVA RIPARDO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0301062
IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0301061
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0301060
KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0301059
PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
900,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0301058
MARCO ADRIANO MORAIS SALES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0301057
DANIEL RODRIGUES ARAGAO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0301056
ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0301052
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0301051
FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0301039
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
252.433,82 |
|
| 19/04/2024 |
P0301036
CONSILIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0301003
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.834,80 |
|
| 19/04/2024 |
P0206016
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.993,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0201018
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
14.906,66 |
|
| 19/04/2024 |
P0125002
FRANCISCO GLEIDSON SABOIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0109005
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.195,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0109004
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.390,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0108016
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.083,60 |
|
| 19/04/2024 |
P0105001
AFAGU SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.236,50 |
|
| 19/04/2024 |
P0102431
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
242,18 |
|
| 19/04/2024 |
P0102429
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.563,73 |
|
| 19/04/2024 |
P0102383
M SONHA F L COELHO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
9.540,53 |
|
| 19/04/2024 |
P0102347
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
246.540,10 |
|
| 19/04/2024 |
P0102346
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
75.587,81 |
|
| 19/04/2024 |
P0102345
SERVICE CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
22.800,61 |
|
| 19/04/2024 |
P0102323
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.219,55 |
|
| 19/04/2024 |
P0102308
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.285,01 |
|
| 19/04/2024 |
P0102247
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
|
LIQUIDADO |
73,02 |
|
| 19/04/2024 |
P0102226
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
14.243,32 |
|
| 19/04/2024 |
P0102226
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
394,80 |
|
| 19/04/2024 |
P0102221
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
13.279,95 |
|
| 19/04/2024 |
P0102221
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.706,15 |
|
| 19/04/2024 |
P0102216
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.085,09 |
|
| 19/04/2024 |
P0102160
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
67,34 |
|
| 19/04/2024 |
P0102160
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
249,85 |
|
| 19/04/2024 |
P0102160
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
538,72 |
|
| 19/04/2024 |
P0102160
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
538,72 |
|
| 19/04/2024 |
P0102160
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
67,34 |
|
| 19/04/2024 |
P0102160
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
249,85 |
|
| 19/04/2024 |
P0102159
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
29.208,59 |
|
| 19/04/2024 |
P0102159
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.610,58 |
|
| 19/04/2024 |
P0102159
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
29.208,59 |
|
| 19/04/2024 |
P0102159
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
4.610,58 |
|
| 19/04/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
36.884,65 |
|
| 19/04/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
288.966,05 |
|
| 19/04/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
288.966,05 |
|
| 19/04/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
36.884,65 |
|
| 19/04/2024 |
P0102157
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.998,79 |
|
| 19/04/2024 |
P0102157
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.998,79 |
|
| 19/04/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
825,06 |
|
| 19/04/2024 |
P0102052
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0102052
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/04/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
36,00 |
|
