| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
17.670,80 |
|
| 02/04/2024 |
P0202008
CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
375,98 |
|
| 02/04/2024 |
P0201078
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.022,04 |
|
| 02/04/2024 |
P0201078
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.425,28 |
|
| 02/04/2024 |
P0201035
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 02/04/2024 |
P0201033
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.783,00 |
|
| 02/04/2024 |
P0130002
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E [...]
|
LIQUIDADO |
2.071,90 |
|
| 02/04/2024 |
P0122001
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS B [...]
|
LIQUIDADO |
4.567,00 |
|
| 02/04/2024 |
P0115002
MERCANSALES.COM LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - CADUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 02/04/2024 |
P0105012
AVAM SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
6.999,75 |
|
| 02/04/2024 |
P0104002
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 02/04/2024 |
P0102426
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.264,96 |
|
| 02/04/2024 |
P0102425
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.505,62 |
|
| 02/04/2024 |
P0102425
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
423,67 |
|
| 02/04/2024 |
P0102327
SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICA AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 02/04/2024 |
P0102326
SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
605,00 |
|
| 02/04/2024 |
P0102325
ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITA AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISP [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 02/04/2024 |
P0102274
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
8.425,00 |
|
| 02/04/2024 |
P0102274
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
6.740,00 |
|
| 02/04/2024 |
P0102273
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
6.066,00 |
|
| 02/04/2024 |
P0102272
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS B [...]
|
LIQUIDADO |
4.495,00 |
|
| 02/04/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
91,83 |
|
| 02/04/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
96,08 |
|
| 02/04/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
91,51 |
|
| 02/04/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8,16 |
|
| 02/04/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
93,92 |
|
| 02/04/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
96,74 |
|
| 02/04/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
95,32 |
|
| 02/04/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
91,57 |
|
| 02/04/2024 |
P0102252
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATE [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 02/04/2024 |
P0102252
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATE [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
637,25 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
386,28 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.372,66 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.368,64 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.956,66 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
640,14 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
351,49 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.769,10 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
547,87 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.390,71 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.860,33 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
689,43 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.634,14 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.852,56 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
348,99 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
187,40 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.478,46 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.937,54 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.258,90 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.079,26 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
979,46 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.869,66 |
|
| 02/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
311,70 |
|
| 02/04/2024 |
P0102117
ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN AO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIA AO BICHO CUIDADO-ABC
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 02/04/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
439,59 |
|
| 02/04/2024 |
P0102093
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
3.174,00 |
|
