| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2025 |
27050002
RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1281.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 11/07/2025 |
27050002
RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1269.
|
PAGO |
23.813,00 |
|
| 11/07/2025 |
27050001
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉRE [...]
|
PAGO |
20.860,51 |
|
| 11/07/2025 |
27050001
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉRE [...]
|
PAGO |
9.142,85 |
|
| 11/07/2025 |
25020001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO ESMENHO ESTIMATIVO N° 06010018, PARA A EXPEDIÇÃO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS A FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 11/07/2025 |
25020001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO ESMENHO ESTIMATIVO N° 06010018, PARA A EXPEDIÇÃO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS A FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 11/07/2025 |
23060001
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2616.
|
PAGO |
442,96 |
|
| 11/07/2025 |
23050008
ADENILTON ASCENDINO DE FIGUEIREDO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
RESTITUIÇÃO NA IMPORTÂNCIA R$ 696,64 (SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), E POR SER O RESPONSÁVEL PELOS PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE, QUE SEJA FEITO O RES [...]
|
PAGO |
696,64 |
|
| 11/07/2025 |
23050007
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3529.
|
PAGO |
13.607,87 |
|
| 11/07/2025 |
22050012
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAME [...]
|
PAGO |
41.820,18 |
|
| 11/07/2025 |
22050011
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2582.
|
PAGO |
5.910,55 |
|
| 11/07/2025 |
22050010
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3534.
|
PAGO |
2.258,70 |
|
| 11/07/2025 |
21050010
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PFA3 3 ANOS TOKEN, COM TITULARIDADE DE LAIANE XIMENES CARNEIRO CPF N°056.913.373-43
|
PAGO |
361,00 |
|
| 11/07/2025 |
19050005
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3530.
|
PAGO |
1.846,01 |
|
| 11/07/2025 |
19050003
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2919.
|
PAGO |
885,00 |
|
| 11/07/2025 |
14050003
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3531.
|
PAGO |
1.166,44 |
|
| 11/07/2025 |
14040006
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2911.
|
PAGO |
412,80 |
|
| 11/07/2025 |
13050001
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMPOSIÇÃO DE KITS NATALIDADE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
PAGO |
29.425,50 |
|
| 11/07/2025 |
12060005
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº84.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070013
LEIVISTON DA SILVA RIPARDO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, À [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070012
FRANCISCO GLAUCO BONFIM
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070012
FRANCISCO GLAUCO BONFIM
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070011
ANTONIO CAÇULA PORTELA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO À CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070011
ANTONIO CAÇULA PORTELA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO À CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070010
DENNIS DIDEROT FONTINELE CATUNDA MELO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NUCLEO DA VISA DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070010
DENNIS DIDEROT FONTINELE CATUNDA MELO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NUCLEO DA VISA DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070009
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE TODO TIPO DE INSETOS VOADORES, RASTEIROS, ROEDORES, E DESCUPINIZAÇÃO E DESRATZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE DO M [...]
|
EMPENHADO |
2.940,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070008
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, NO CONTROLE DE TODO TIPO DE INSETO VOADORES, RASTEIROS, ROEDORES E DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
EMPENHADO |
24.930,14 |
|
| 11/07/2025 |
11070007
JACKSON O ANDRADE GAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (BOTIJÃO) 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070006
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS _ CEARÁ
|
EMPENHADO |
912,50 |
|
| 11/07/2025 |
11070005
F. E. T. DA S. COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
AQUISIÇÂO DE MATERTAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE CRATEÚS _ CEARÁ,.
|
EMPENHADO |
1.305,90 |
|
| 11/07/2025 |
11070004
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
AQUISIÇÂO DE MATERTAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE CRATEÚS _ CEARÁ,.
|
EMPENHADO |
151,16 |
|
| 11/07/2025 |
11070003
E ARAUJO MARTINS COMERCIO E SERVICOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
AQUISIÇÂO DE MATERTAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE CRATEÚS _ CEARÁ,.
|
EMPENHADO |
153,50 |
|
| 11/07/2025 |
11070002
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
AQUSIÇÀO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS _ CEARÁ
|
EMPENHADO |
666,59 |
|
| 11/07/2025 |
11070001
JURACIR BEZERRA PINHO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE VETERINARIO/COORD. DA VISA DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070001
JURACIR BEZERRA PINHO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE VETERINARIO/COORD. DA VISA DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
09070001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - PLANIALTIMÉTRICO.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 11/07/2025 |
08070011
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PFA3 3 ANOS EM TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, COM TITULARIDADE DE JOSE EDVALDIR LOPES MARQUES (965.958.503 [...]
|
LIQUIDADO |
361,00 |
|
| 11/07/2025 |
06060002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
12.470,44 |
|
| 11/07/2025 |
06030014
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO EM 6 PARCELAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA.
|
PAGO |
43.656,00 |
|
| 11/07/2025 |
06020011
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1976.
|
PAGO |
81.733,42 |
|
| 11/07/2025 |
05050006
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
LIQUIDADO |
472,80 |
|
| 11/07/2025 |
04060002
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
38.609,70 |
|
| 11/07/2025 |
03060001
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGION [...]
|
PAGO |
396,25 |
|
| 11/07/2025 |
03020179
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
655,45 |
|
| 11/07/2025 |
03020179
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
675,05 |
|
| 11/07/2025 |
03020179
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.327,45 |
|
| 11/07/2025 |
03020174
SFA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI, J [...]
|
PAGO |
13.990,00 |
|
| 11/07/2025 |
03020109
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SCERETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO,
|
PAGO |
858,99 |
|
| 11/07/2025 |
03020088
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº826624.
|
PAGO |
1.633,50 |
|
| 11/07/2025 |
03020083
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº825879.
|
PAGO |
17.417,17 |
|
| 11/07/2025 |
02070020
LEONARDO MARTINS SOUZA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, À [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 11/07/2025 |
02070001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0001624-86.2023.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, CPF 310.942.523-87, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO [...]
|
PAGO |
1.613,52 |
|
| 11/07/2025 |
02060030
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PFA3 ANOS EM TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, COM TITULARIDADE DE JOAQUINA MACHADO R [...]
|
PAGO |
361,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060028
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1276.
|
PAGO |
2.025,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060018
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1271.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/07/2025 |
02050023
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1974.
|
PAGO |
11.556,00 |
|
| 11/07/2025 |
02010223
CENTRO ESPIRITA BOA NOVA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CELEBRAÇÃO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, NA ÁREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/07/2025 |
02010194
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº18260.
|
PAGO |
9.196,00 |
|
| 11/07/2025 |
02010194
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº19146.
|
PAGO |
37.116,00 |
|
