| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/03/2024 |
P0102230
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.548,80 |
|
| 08/03/2024 |
P0102229
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.617,00 |
|
| 08/03/2024 |
P0102223
A AMARO F DA SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
800,00 |
|
| 08/03/2024 |
P0102222
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
122.359,79 |
|
| 08/03/2024 |
P0102222
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
58.799,64 |
|
| 08/03/2024 |
P0102220
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.331,49 |
|
| 08/03/2024 |
P0102216
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.891,19 |
|
| 08/03/2024 |
P0102213
LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 08/03/2024 |
P0102137
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.090,43 |
|
| 08/03/2024 |
P0102122
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
892,55 |
|
| 08/03/2024 |
P0102122
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.304,96 |
|
| 08/03/2024 |
P0102108
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 08/03/2024 |
P0102107
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 08/03/2024 |
P0102105
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 08/03/2024 |
P0102097
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 08/03/2024 |
P0102095
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 08/03/2024 |
P0102079
CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.324,00 |
|
| 08/03/2024 |
P0102079
CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A CONFEDERA O NACIONAL DOS MUNIC PIOS-CNM, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.324,00 |
|
| 08/03/2024 |
P0102078
APDMCE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 08/03/2024 |
P0102078
APDMCE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEAR -APDMCE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 08/03/2024 |
P0102077
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.485,00 |
|
| 08/03/2024 |
P0102077
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR -APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.485,00 |
|
| 08/03/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
28,00 |
|
| 08/03/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
26.479,19 |
|
| 08/03/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
28,00 |
|
| 08/03/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
26.479,19 |
|
| 07/03/2024 |
P0307006
PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS AO SR. PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA PEGAR MATERIAL M DICO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/03/2024 |
P0307006
PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS AO SR. PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA PEGAR MATERIAL M DICO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/03/2024 |
P0307005
A AMARO F DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
24.485,00 |
|
| 07/03/2024 |
P0307004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
23,45 |
|
| 07/03/2024 |
P0307004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000191-18.2021.5. [...]
|
LIQUIDADO |
23,45 |
|
| 07/03/2024 |
P0307004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000191-18.2021.5. [...]
|
EMPENHADO |
23,45 |
|
| 07/03/2024 |
P0307002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
23,45 |
|
| 07/03/2024 |
P0307002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000191-18.2021.5. [...]
|
LIQUIDADO |
23,45 |
|
| 07/03/2024 |
P0307002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000191-18.2021.5. [...]
|
EMPENHADO |
23,45 |
|
| 07/03/2024 |
P0307001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
11.869,33 |
|
| 07/03/2024 |
P0307001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000191-18.2021.5. [...]
|
LIQUIDADO |
11.869,33 |
|
| 07/03/2024 |
P0307001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000191-18.2021.5. [...]
|
EMPENHADO |
11.869,33 |
|
| 07/03/2024 |
P0305002
JS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
187.623,00 |
|
| 07/03/2024 |
P0305002
JS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-C [...]
|
LIQUIDADO |
187.623,00 |
|
| 07/03/2024 |
P0301002
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO P [...]
|
LIQUIDADO |
141.488,77 |
|
| 07/03/2024 |
P0206016
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINA [...]
|
LIQUIDADO |
7.986,00 |
|
| 07/03/2024 |
P0206014
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITI/VICE PREFEITO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
8.350,05 |
|
| 07/03/2024 |
P0206013
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
5.778,00 |
|
| 07/03/2024 |
P0201078
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
|
LIQUIDADO |
2.022,04 |
|
| 07/03/2024 |
P0201077
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE CONVENIO DE COOPERA AO TECNICA ADMINISTRATIVA QUE CELEBRAM ENTRE ESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., E O MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE., PARA CESSAO DA SERVIDORA ANTONIA LEIDIANE [...]
|
LIQUIDADO |
3.345,85 |
|
| 07/03/2024 |
P0110001
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 017/2023SE [...]
|
LIQUIDADO |
125.443,10 |
|
| 07/03/2024 |
P0105003
CARLOS A VALE SAMPAIO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., C [...]
|
LIQUIDADO |
316,00 |
|
| 07/03/2024 |
P0102247
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
|
LIQUIDADO |
1.131,57 |
|
| 07/03/2024 |
P0102238
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., AL [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 07/03/2024 |
P0102233
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
99,64 |
|
| 06/03/2024 |
P0306004
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINA [...]
|
EMPENHADO |
26.682,00 |
|
| 06/03/2024 |
P0306002
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
44.015,96 |
|
| 06/03/2024 |
P0306001
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
50.637,04 |
|
| 06/03/2024 |
P0304001
COMERCIAL KAYO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,15 |
|
| 06/03/2024 |
P0208002
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
32.892,36 |
|
| 06/03/2024 |
P0202007
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
275.815,68 |
|
| 06/03/2024 |
P0201078
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
|
LIQUIDADO |
2.425,28 |
|
| 06/03/2024 |
P0201047
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
92.979,81 |
|
| 06/03/2024 |
P0201046
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
360.742,86 |
|
