| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2024 |
P0105022
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
24.840,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0105022
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
24.840,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0105021
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12.460,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0105021
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
12.460,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0105020
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
17.730,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0105020
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
17.730,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0105019
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
15.432,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0105019
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
15.432,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0105018
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
27.260,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0105018
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
27.260,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0105017
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
13.800,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0105017
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
13.700,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0105016
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
53.035,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0105016
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
53.035,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0105013
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
15.282,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0105013
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
15.282,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0105012
AVAM SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
6.999,75 |
|
| 04/03/2024 |
P0105003
CARLOS A VALE SAMPAIO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
702,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0103004
JOAO CARLOS FERREIRA LIMA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0103002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
115,77 |
|
| 04/03/2024 |
P0103002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
591,11 |
|
| 04/03/2024 |
P0103002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
166,40 |
|
| 04/03/2024 |
P0103002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
563,67 |
|
| 04/03/2024 |
P0103002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
725,07 |
|
| 04/03/2024 |
P0103002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.715,48 |
|
| 04/03/2024 |
P0103002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
716,91 |
|
| 04/03/2024 |
P0103002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
328,84 |
|
| 04/03/2024 |
P0103002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
789,02 |
|
| 04/03/2024 |
P0102468
ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.728,20 |
|
| 04/03/2024 |
P0102467
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO A PREFEITURA DE INDEPENDENCIA COM PESSOAL REQUISITADO NO CASO SR BENEDITO CESAR SOARES ALMEIDA PARA COMPOR O QUADRO DOS SERVIDOPRES D [...]
|
LIQUIDADO |
1.798,32 |
|
| 04/03/2024 |
P0102466
ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.728,20 |
|
| 04/03/2024 |
P0102464
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
258,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0102463
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
638,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0102462
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
268,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0102459
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
458,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0102455
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
18,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0102449
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
264,50 |
|
| 04/03/2024 |
P0102444
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
152,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0102437
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
686,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0102436
UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCA O DO CEA - UNDIME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.390,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0102432
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
19.858,97 |
|
| 04/03/2024 |
P0102432
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.077,17 |
|
| 04/03/2024 |
P0102421
MARIA DO AMPARO DE SOUSA BEZERRA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 04/03/2024 |
P0102420
ROSA MARIA CARMO SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 04/03/2024 |
P0102419
FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 04/03/2024 |
P0102418
ALTINA ALVES MARTINS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 04/03/2024 |
P0102417
ANTONIA KATIELLE BATISTA CARDOSO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 04/03/2024 |
P0102416
CRISTIANE QUARESMA PINTO CAVALCANTE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 04/03/2024 |
P0102415
MARIA AUXILIADORA MARTINS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 04/03/2024 |
P0102414
CLEUDIVANIA TOMAZ ARAUJO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 04/03/2024 |
P0102413
ANTONIA ERTONHA GOMES DE CARVALHO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 04/03/2024 |
P0102412
FRANCISCO FERREIRA SOUSA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 04/03/2024 |
P0102411
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 04/03/2024 |
P0102410
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 04/03/2024 |
P0102409
FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 04/03/2024 |
P0102406
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0102405
INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0102335
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
18,00 |
|
| 04/03/2024 |
P0102311
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.080,15 |
|
| 04/03/2024 |
P0102311
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
2.390,15 |
|
