| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2024 |
P0102361
ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.657,20 |
|
| 24/01/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
868,34 |
|
| 24/01/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
411,96 |
|
| 24/01/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.628,90 |
|
| 24/01/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.628,90 |
|
| 24/01/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.870,80 |
|
| 24/01/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.870,80 |
|
| 24/01/2024 |
P0102003
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
440,69 |
|
| 24/01/2024 |
P0102003
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
440,69 |
|
| 24/01/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.298,90 |
|
| 24/01/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
5.298,90 |
|
| 23/01/2024 |
P0123005
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO P [...]
|
EMPENHADO |
11.557,25 |
|
| 23/01/2024 |
P0123004
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
EMPENHADO |
5.288,99 |
|
| 23/01/2024 |
P0123003
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12.210,15 |
|
| 23/01/2024 |
P0123003
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS DE ERCICIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO(RESTITUI O) DE CESS O DA SERVIDORA PAULA R GIA BOMFIM FERREIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990 [...]
|
LIQUIDADO |
12.210,15 |
|
| 23/01/2024 |
P0123003
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS DE ERCICIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO(RESTITUI O) DE CESS O DA SERVIDORA PAULA R GIA BOMFIM FERREIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990 [...]
|
EMPENHADO |
12.210,15 |
|
| 23/01/2024 |
P0123002
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12.238,96 |
|
| 23/01/2024 |
P0123002
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS DE EXERC CIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO DE CESS O DA SERVIDORA LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/199 [...]
|
LIQUIDADO |
12.238,96 |
|
| 23/01/2024 |
P0123002
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS DE EXERC CIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO DE CESS O DA SERVIDORA LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/199 [...]
|
EMPENHADO |
12.238,96 |
|
| 23/01/2024 |
P0123001
CARA DE URSO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTA AO ARTISTICA DA BANDA ( O TCHAN), NO DIA 13 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, QUANDO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO C [...]
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 23/01/2024 |
P0105001
AFAGU SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.745,50 |
|
| 23/01/2024 |
P0105001
AFAGU SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.745,50 |
|
| 23/01/2024 |
P0103002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
225,73 |
|
| 23/01/2024 |
P0102346
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO A [...]
|
LIQUIDADO |
185,31 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
74,72 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
31.872,92 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
101.113,99 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.055,69 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.473,90 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
273,69 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
342.039,95 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.945,63 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
286,95 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
68,00 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.739,05 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.360,13 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
98.912,68 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
29.523,78 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
583.680,74 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
5.055,69 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
342.039,95 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
31.872,92 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
101.113,99 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
5.473,90 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
273,69 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
74,72 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
4.945,63 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
68,00 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
286,95 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
583.680,74 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
98.912,68 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.360,13 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
5.739,05 |
|
| 23/01/2024 |
P0102251
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
29.523,78 |
|
| 23/01/2024 |
P0102238
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., AL [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 23/01/2024 |
P0102238
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., AL [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 23/01/2024 |
P0102161
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.494,71 |
|
| 23/01/2024 |
P0102161
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
298.505,29 |
|
| 23/01/2024 |
P0102161
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
298.505,29 |
|
| 23/01/2024 |
P0102161
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.494,71 |
|
