| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
12020006
JOSE OLAVO BEZERRA MOURAO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SENTENLA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0096470-16.2015.8.06.0070, EM FAVOR DE JOSE OLAVO BEZERRA MOURAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
858,51 |
|
| 21/02/2025 |
12020001
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
20.874,62 |
|
| 21/02/2025 |
07020004
PAULO ROGERIO CRUZ NUNES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 10 DE FEVEREIR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/02/2025 |
05020004
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 06 DE FEVE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/02/2025 |
04020004
ANTONIA MARGARIDA DE AZEVEDO SAMPAIO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA [...]
|
PAGO |
96,00 |
|
| 21/02/2025 |
04020003
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA [...]
|
PAGO |
96,00 |
|
| 21/02/2025 |
04020002
DOUGLAS PABLO GONÇALVES FREITAS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA [...]
|
PAGO |
96,00 |
|
| 21/02/2025 |
04020001
FRANCISCO JOELSON ARAUJO DE SOUSA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA [...]
|
PAGO |
96,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020129
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA, DESTINADO A PACTUAÇAO DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
PAGO |
18.812,25 |
|
| 21/02/2025 |
03020129
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA, DESTINADO A PACTUAÇAO DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
18.812,25 |
|
| 21/02/2025 |
03020008
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TAXA JUNTO AO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIS E AGRONOMIA DO CEARA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 21/02/2025 |
03020001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TAXA JUNTO AO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIS E AGRONOMIA DO CEARA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 21/02/2025 |
02010174
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
115,36 |
|
| 21/02/2025 |
02010171
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SCERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO,
|
LIQUIDADO |
534,23 |
|
| 21/02/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
471,31 |
|
| 21/02/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
198,01 |
|
| 21/02/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
103,92 |
|
| 21/02/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.787,77 |
|
| 20/02/2025 |
20020013
FRANCISCA FRANCINEIDE BONFIM DIAS SALES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 11 MARÇO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020013
FRANCISCA FRANCINEIDE BONFIM DIAS SALES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 11 MARÇO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020012
ANTONIA TANIA DA SILVA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI N° 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N° 780, DE NOVEMBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020012
ANTONIA TANIA DA SILVA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI N° 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N° 780, DE NOVEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020012
ANTONIA TANIA DA SILVA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
|
EMPENHADO |
20.719,71 |
|
| 20/02/2025 |
20020011
CARMEM SILVA VIEIRA MARTINS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI N° 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N° 780, DE NOVEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020010
ANTONIO PINHEIRO SOARES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI N° 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N° 780, DE NOVEMBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020010
ANTONIO PINHEIRO SOARES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI N° 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N° 780, DE NOVEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020010
ANTONIO PINHEIRO SOARES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
|
EMPENHADO |
17.861,39 |
|
| 20/02/2025 |
20020009
WILLA MORENO RODRIGUES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI N° 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N° 780, DE NOVEMBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020009
WILLA MORENO RODRIGUES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI N° 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N° 780, DE NOVEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020009
WILLA MORENO RODRIGUES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
|
EMPENHADO |
78.712,72 |
|
| 20/02/2025 |
20020008
MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI N° 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N° 780, DE NOVEMBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020008
MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI N° 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N° 780, DE NOVEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020008
MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
|
EMPENHADO |
8.209,16 |
|
| 20/02/2025 |
20020007
ERINEIDE CAMPELO DE MESQUITA BONFIM
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI N° 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N° 780, DE NOVEMBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020007
ERINEIDE CAMPELO DE MESQUITA BONFIM
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI N° 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N° 780, DE NOVEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020007
ERINEIDE CAMPELO DE MESQUITA BONFIM
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
|
EMPENHADO |
1.232,19 |
|
| 20/02/2025 |
20020006
FRANCISCA FERNANDA GOMES DE SOUZA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI N° 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N° 780, DE NOVEMBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020006
FRANCISCA FERNANDA GOMES DE SOUZA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI N° 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N° 780, DE NOVEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020006
FRANCISCA FERNANDA GOMES DE SOUZA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
|
EMPENHADO |
2.609,26 |
|
| 20/02/2025 |
20020005
F C CUNHA RUFINO ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, C [...]
|
EMPENHADO |
237.456,34 |
|
| 20/02/2025 |
20020004
EDYPO DE SOUSA CARLOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS D [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020004
EDYPO DE SOUSA CARLOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
|
EMPENHADO |
549,19 |
|
| 20/02/2025 |
20020004
EDYPO DE SOUSA CARLOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS D [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTE DA SEC. DE SAUDE À CIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTE DA SEC. DE SAUDE À CIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
96,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
F C CUNHA RUFINO ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, C [...]
|
EMPENHADO |
1.003.220,52 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAME [...]
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
|
| 20/02/2025 |
17020003
INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU CONVENIADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VA [...]
|
PAGO |
312.255,00 |
|
| 20/02/2025 |
12020005
ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SENTENLA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0096470-16.2015.8.06.0070, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
858,51 |
|
| 20/02/2025 |
06020010
HILO MELO SALES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL" CONFORME LEI MUNICIPAL 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015, E PARECER N° 053 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/02/2025 |
06020009
BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL" CONFORME LEI MUNICIPAL 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015, E PARECER N° 053 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/02/2025 |
06020006
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
945,23 |
|
| 20/02/2025 |
06010001
INMETRO-INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA QUAL. TECNOL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REGULARIZAÇAO DE CERTIFICADO DE VERIFICAÇAO DO QUILOMETRO, MODELO ELEC BAF 300, DE INTERESSE DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
800,17 |
|
| 20/02/2025 |
03020138
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 20/02/2025 |
03020138
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/02/2025 |
03020007
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAME [...]
|
LIQUIDADO |
156,86 |
|
| 20/02/2025 |
02010207
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2308.
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010176
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.302,30 |
|
| 20/02/2025 |
02010176
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
27.562,65 |
|
| 20/02/2025 |
02010175
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.467,89 |
|
