| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
27050012
MARCOPOLO SA
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇAO DE 04(QUATRO) ONIBUS RURAL ESCOLAR, TRANSMISSAO MECANICA, DA MARCA MARCOPOLO, ANO E MODELO 2025, TRAÇAO 4X4., DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-C [...]
|
LIQUIDADO |
616.150,61 |
|
| 12/06/2025 |
27050012
MARCOPOLO SA
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇAO DE 04(QUATRO) ONIBUS RURAL ESCOLAR, TRANSMISSAO MECANICA, DA MARCA MARCOPOLO, ANO E MODELO 2025, TRAÇAO 4X4., DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-C [...]
|
LIQUIDADO |
616.150,61 |
|
| 12/06/2025 |
27050012
MARCOPOLO SA
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇAO DE 04(QUATRO) ONIBUS RURAL ESCOLAR, TRANSMISSAO MECANICA, DA MARCA MARCOPOLO, ANO E MODELO 2025, TRAÇAO 4X4., DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-C [...]
|
LIQUIDADO |
616.150,61 |
|
| 12/06/2025 |
27050012
MARCOPOLO SA
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇAO DE 04(QUATRO) ONIBUS RURAL ESCOLAR, TRANSMISSAO MECANICA, DA MARCA MARCOPOLO, ANO E MODELO 2025, TRAÇAO 4X4., DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-C [...]
|
LIQUIDADO |
616.150,61 |
|
| 12/06/2025 |
27050007
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº344.
|
PAGO |
23.280,00 |
|
| 12/06/2025 |
27050003
EDMILSON MOURAO SOARES ME
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS PROFUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL DO MU [...]
|
PAGO |
21.801,70 |
|
| 12/06/2025 |
26050014
CAMILA DA COSTA VIANA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
DEVOLUÇÃO DO ITBI CORRESPONDENTE Á REFERIDA TRANSMISSÃO, RECOLHIDO NO VALOR DE R$3.050,00 A SRA CAMILA DA COSTA VIANA NO CPF N°600.489.123-10.
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 12/06/2025 |
22050018
JOSE EVANDRO ALVES FEITOSA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ASS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 12/06/2025 |
22050017
LIEGE GABRIELE GONZAGA CARVALHO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A COORDENADORA DO ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, A SENHORA LIEGE GABRIELE GONZAGA CARVALHO, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, DIA 23 DE MAIO DE 2025, COM OBJETIVO DE REAL [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/06/2025 |
22050016
BARBARA SAIONARA TELES GOMES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGA DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE AS [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 12/06/2025 |
22050008
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº26849.
|
PAGO |
19.214,20 |
|
| 12/06/2025 |
22050007
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇOES DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
7.819,20 |
|
| 12/06/2025 |
22050005
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº90874.
|
PAGO |
10.047,03 |
|
| 12/06/2025 |
21050011
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 12/06/2025 |
21050001
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3513.
|
PAGO |
2.287,34 |
|
| 12/06/2025 |
15050023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIÁRIOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.407,05 |
|
| 12/06/2025 |
12060007
FRANCISCO YURI ARAUJO DA SILVA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060007
FRANCISCO YURI ARAUJO DA SILVA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060006
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
EMPENHADO |
33.211,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060005
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARTA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATE [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0001591.96.2023.5.07.0025 - ID 081310000002044288, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, CPF 310.942.523-87, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
7.879,30 |
|
| 12/06/2025 |
12060004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0001591.96.2023.5.07.0025 - ID 081310000002044288, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, CPF 310.942.523-87, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
7.879,30 |
|
| 12/06/2025 |
12060003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0002235.39.2023.5.07.0025 - ID 081310000002044261, EM FAVOR DE OZANEIDE BEZERRA LIMA, CPF 784.879.513-68, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
9.721,56 |
|
| 12/06/2025 |
12060003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0002235.39.2023.5.07.0025 - ID 081310000002044261, EM FAVOR DE OZANEIDE BEZERRA LIMA, CPF 784.879.513-68, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
9.721,56 |
|
| 12/06/2025 |
12060002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0001664.68.2023.5.07.0025 - ID 081310000002044245, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, CPF 310.942.523-87, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
6.057,03 |
|
| 12/06/2025 |
12060002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0001664.68.2023.5.07.0025 - ID 081310000002044245, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, CPF 310.942.523-87, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
6.057,03 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 000045131.2021.5.07.0014 EM FAVOR DE FRANCISCO JUCELIO DA SILVA,, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRA [...]
|
PAGO |
3.915,02 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 000045131.2021.5.07.0014 EM FAVOR DE FRANCISCO JUCELIO DA SILVA,, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRA [...]
|
LIQUIDADO |
3.915,02 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 000045131.2021.5.07.0014 EM FAVOR DE FRANCISCO JUCELIO DA SILVA,, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRA [...]
|
EMPENHADO |
3.915,02 |
|
| 12/06/2025 |
12050010
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,41 |
|
| 12/06/2025 |
12050009
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
PAGO |
29.666,60 |
|
| 12/06/2025 |
12050003
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3512.
|
PAGO |
1.175,53 |
|
| 12/06/2025 |
10060002
CARTORIO MARTINS 2 OFICIO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESA CARTORÁRIA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE PROINFÂNCIA MARIA DELITE MENESES TEIXEIRA I.
|
LIQUIDADO |
590,66 |
|
| 12/06/2025 |
08040003
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3478.
|
PAGO |
10.341,27 |
|
| 12/06/2025 |
06060003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - FUNDEB
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
53.893,36 |
|
| 12/06/2025 |
06060003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - FUNDEB
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
17.961,76 |
|
| 12/06/2025 |
05060003
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS - CE.
|
LIQUIDADO |
44.372,01 |
|
| 12/06/2025 |
02060013
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE.
|
PAGO |
179.290,28 |
|
| 12/06/2025 |
02060012
ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE.
|
PAGO |
219.480,03 |
|
| 12/06/2025 |
02060011
W R FEIJAO LOCACOES E TRANSPORTE
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE.
|
PAGO |
18.405,42 |
|
| 12/06/2025 |
02050057
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR ( CONCENTRADOR DE OXIGENIO) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CRATEÚS.
|
PAGO |
4.170,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050007
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2565.
|
PAGO |
1.555,91 |
|
| 12/06/2025 |
02010203
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE IMPLANTACAO LOCALIZACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICA TOTALMENTE WEB COM APLICACAO MOBILE PA [...]
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 12/06/2025 |
02010171
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SCERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO,
|
PAGO |
779,70 |
|
| 12/06/2025 |
02010171
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SCERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO,
|
LIQUIDADO |
154,56 |
|
| 11/06/2025 |
29040001
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº6859.
|
PAGO |
12.849,00 |
|
| 11/06/2025 |
27050005
HELANE MENDES RODRIGUES
|
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DA INFANCIA, ADOLECENCIA E JUVENTUDE DEST [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/06/2025 |
26050009
JANIO ERANDE DA SILVA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO E COORDENADOR DE COMISSAO DE PRO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
23050001
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA IJNICO DE SAUDE LOCAL. NAS UNIDADES DE DISPENSÃO DE MEDICAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE CR [...]
|
PAGO |
36.732,10 |
|
| 11/06/2025 |
22050015
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº127789.
|
PAGO |
2.527,00 |
|
| 11/06/2025 |
19050004
FRANCISCO VIEIRA SALES NETO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO À CIDADE D [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/06/2025 |
19050003
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2869.
|
PAGO |
885,00 |
|
| 11/06/2025 |
16050002
FABIO FERNANDES DA SILVA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO À CIDAD [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/06/2025 |
16040002
ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRATEÚS E A ASSOCIAÇÃO BICHO CUIDADO-ABC PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTE [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
12050020
WANDERLEY MARQUES DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNUICIPIO [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/06/2025 |
12050019
WANDERLEY MARQUES DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNUICIPIO [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/06/2025 |
12050004
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2857.
|
PAGO |
515,28 |
|
| 11/06/2025 |
11060007
LIDIA KENIA ALVES BARBOSA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060007
LIDIA KENIA ALVES BARBOSA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060006
ANTONIO JANEISON RODRIGUES LIMA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO D [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
