| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2024 |
P0102025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
617,39 |
|
| 01/10/2024 |
P0102025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.939,11 |
|
| 01/10/2024 |
P0102023
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
65.336,02 |
|
| 01/10/2024 |
P0102022
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.226,88 |
|
| 01/10/2024 |
P0102022
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
653,36 |
|
| 01/10/2024 |
P0102018
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
701,57 |
|
| 01/10/2024 |
P0102018
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.612,52 |
|
| 01/10/2024 |
P0102010
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
965,49 |
|
| 01/10/2024 |
P0102010
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
4.021,52 |
|
| 01/10/2024 |
P0102009
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 01/10/2024 |
P0102009
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 01/10/2024 |
26090005
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,INSUMOS, MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESDA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,SERVI [...]
|
PAGO |
69.583,50 |
|
| 01/10/2024 |
26090004
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 01/10/2024 |
26090003
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 01/10/2024 |
26090002
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 01/10/2024 |
26090001
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 01/10/2024 |
24090002
OI S. A.
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES FIXA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
86,03 |
|
| 01/10/2024 |
24090002
OI S. A.
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES FIXA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
35,69 |
|
| 01/10/2024 |
24090002
OI S. A.
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES FIXA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
86,03 |
|
| 01/10/2024 |
24090001
OI S. A.
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES FIXA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
86,03 |
|
| 01/10/2024 |
23090005
JS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
248.191,20 |
|
| 01/10/2024 |
23090002
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS [...]
|
LIQUIDADO |
2.621,94 |
|
| 01/10/2024 |
12080005
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
615,40 |
|
| 01/10/2024 |
12080005
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.848,20 |
|
| 01/10/2024 |
12080004
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE.
|
LIQUIDADO |
1.538,50 |
|
| 01/10/2024 |
12080004
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE.
|
LIQUIDADO |
3.696,40 |
|
| 01/10/2024 |
10090016
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM [...]
|
LIQUIDADO |
24.844,40 |
|
| 01/10/2024 |
10090015
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM [...]
|
LIQUIDADO |
1.681,66 |
|
| 01/10/2024 |
09090007
J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES NO ANO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
|
LIQUIDADO |
1.610,00 |
|
| 01/10/2024 |
05080046
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
42,08 |
|
| 01/10/2024 |
02090055
F C CUNHA RUFINO ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
15.634,22 |
|
| 01/10/2024 |
02090055
F C CUNHA RUFINO ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
15.634,22 |
|
| 01/10/2024 |
02090055
F C CUNHA RUFINO ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
15.634,22 |
|
| 01/10/2024 |
02090054
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXIS [...]
|
LIQUIDADO |
27.800,00 |
|
| 01/10/2024 |
02090054
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXIS [...]
|
LIQUIDADO |
64.400,00 |
|
| 01/10/2024 |
02090050
OI S. A.
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
86,03 |
|
| 01/10/2024 |
02090049
OI S. A.
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
86,03 |
|
| 01/10/2024 |
02090041
18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
6.630,40 |
|
| 01/10/2024 |
02090034
SEBASTIÃO LAMEU CONRADO DA SILVA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
6.630,40 |
|
| 01/10/2024 |
02090033
18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
6.630,40 |
|
| 01/10/2024 |
02090032
18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
6.630,40 |
|
| 01/10/2024 |
02090031
18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
6.630,40 |
|
| 01/10/2024 |
02090004
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE.
|
PAGO |
198.108,39 |
|
| 01/10/2024 |
02080001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MARCAÇOES DE EXAMES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.671,93 |
|
| 01/10/2024 |
02080001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MARCAÇOES DE EXAMES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.471,14 |
|
| 01/10/2024 |
01100081
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100080
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN ÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COM [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100079
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O [...]
|
EMPENHADO |
140.000,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100078
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O [...]
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100077
FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100076
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONA [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100075
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA ACAD. DA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
240.000,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100074
FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
510.000,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100073
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CO [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O [...]
|
EMPENHADO |
260.000,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100071
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0102047.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100070
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
36.121,82 |
|
| 01/10/2024 |
01100070
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
4.515,23 |
|
| 01/10/2024 |
01100070
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
EMPENHADO |
40.638,06 |
|
| 01/10/2024 |
01100069
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
EMPENHADO |
1.134,65 |
|
