| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2025 |
11060006
ANTONIO JANEISON RODRIGUES LIMA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO D [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060005
F C CUNHA RUFINO ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
EMPENHADO |
230.647,90 |
|
| 11/06/2025 |
11060004
F C CUNHA RUFINO ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LI [...]
|
EMPENHADO |
155.657,89 |
|
| 11/06/2025 |
11060003
ANTONIA JORGE RIBEIRO DE CARVALHO
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORD. DE EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060003
ANTONIA JORGE RIBEIRO DE CARVALHO
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORD. DE EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060002
ANTONIO CLEIDIELSON ALVES DA SILVA
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060002
ANTONIO CLEIDIELSON ALVES DA SILVA
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060001
CRIATIVA PRODUTOS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FANTASIA DO ZÉ GOTINHA PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO EM PROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 11/06/2025 |
11030003
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
82,70 |
|
| 11/06/2025 |
11030003
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
87,00 |
|
| 11/06/2025 |
11030003
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
160,32 |
|
| 11/06/2025 |
10040002
DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2967.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
09010009
YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE EM FORMA DE SUBSIDIO AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
09010007
RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE EM FORMA DE SUBSIDIO AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
09010006
JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE EM FORMA DE SUBSIDIO AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
09010005
JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE EM FORMA DE SUBSIDIO AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
09010004
HIROE ALENCAR BRAGA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE EM FORMA DE SUBSIDIO AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
09010002
ISADORA SOARES MARQUES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE EM FORMA DE SUBSIDIO AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
09010001
ALISSON FALCAO DE CARVALHO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE EM FORMA DE SUBSIDIO AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
08050001
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5589.
|
PAGO |
415,05 |
|
| 11/06/2025 |
07050004
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
PAGO |
2.264,76 |
|
| 11/06/2025 |
06060002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
11.628,80 |
|
| 11/06/2025 |
06020011
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
77.657,76 |
|
| 11/06/2025 |
06020009
BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL" CONFORME LEI MUNICIPAL 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015, E PARECER N° 053 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
06010017
CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
LOCACAO DE IMOVEL EM DECORRENCIA DO MUNICIPIO NAO DISPOR DE PREDIO PUBLICO PROPIO PARA INSTALACAO DA SECETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL NO GUARDAMENTO DE MAQUINAS E EQU [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 11/06/2025 |
05050006
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5591.
|
PAGO |
690,40 |
|
| 11/06/2025 |
05050001
MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DA SERVIDORA FRANSCISCA CLÁUDIA DOMINGOS DA HORA, AOS COFRES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.
|
PAGO |
3.417,00 |
|
| 11/06/2025 |
04060002
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SO [...]
|
LIQUIDADO |
38.609,70 |
|
| 11/06/2025 |
03060002
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONVÊNIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 11/06/2025 |
03060002
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONVÊNIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 11/06/2025 |
03020062
18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,80 |
|
| 11/06/2025 |
03020061
18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
2.652,16 |
|
| 11/06/2025 |
03020055
18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
2.652,16 |
|
| 11/06/2025 |
02060018
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2 EXTINTOR PÓ QUÍMICO 6KG ABC NECESSÁRIOS PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 11/06/2025 |
02060016
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL REFERENTE AO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE DO PROJETO ATIVIDADE DO PROJETO SI [...]
|
PAGO |
301,48 |
|
| 11/06/2025 |
02060015
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE
|
LIQUIDADO |
9.071,20 |
|
| 11/06/2025 |
02060006
RAIMUNDO MACHADO FILHO
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
O MOTORISTA SE FAZ NECESSÁRIO CONSIDERANDO A EXIGÊNCIA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL, BEM COMO A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE HORÁRIOS E SEGURANÇA NO DESLOCAMENTO, NO QUAL ACOMPA [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 11/06/2025 |
02060004
TEOBALDO BARBOSA MARQUES NETO
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE M [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E LAGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS -CE, ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
19.463,77 |
|
| 11/06/2025 |
02050040
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº814157.
|
PAGO |
3.181,84 |
|
| 11/06/2025 |
02050039
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº814162.
|
PAGO |
2.027,55 |
|
| 11/06/2025 |
02050039
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº814156.
|
PAGO |
1.254,24 |
|
| 11/06/2025 |
02050038
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº814153.
|
PAGO |
2.946,22 |
|
| 11/06/2025 |
02050028
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
289,86 |
|
| 11/06/2025 |
02050028
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
1.088,80 |
|
| 11/06/2025 |
02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
1.836,75 |
|
| 11/06/2025 |
02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº750971
|
PAGO |
491,88 |
|
| 11/06/2025 |
02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
44,98 |
|
| 11/06/2025 |
02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
310,59 |
|
| 11/06/2025 |
02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
49,98 |
|
| 11/06/2025 |
02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
468,54 |
|
| 11/06/2025 |
02050026
HALLYSSON MARQUES FARIAS
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE GOVERNO DESSE MUNICIPIO À CIDADE DE FORT [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050023
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1944.
|
PAGO |
11.556,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050021
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3509.
|
PAGO |
1.416,84 |
|
| 11/06/2025 |
02050016
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3501.
|
PAGO |
5.154,88 |
|
| 11/06/2025 |
02010214
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2682.
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010214
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2803.
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010207
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE IMPLANTACAO LOCALIZACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICA TOTALMENTE WEB COM APLICACAO MOBILE PA [...]
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010207
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE IMPLANTACAO LOCALIZACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICA TOTALMENTE WEB COM APLICACAO MOBILE PA [...]
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010194
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº14741.
|
PAGO |
25.740,00 |
|
