| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/08/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104090.
|
PAGO |
5.511,00 |
|
| 23/08/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104089.
|
PAGO |
2.963,00 |
|
| 23/08/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104087.
|
PAGO |
11.482,00 |
|
| 23/08/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
7.294,50 |
|
| 23/08/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
482,37 |
|
| 23/08/2024 |
23080009
LEONIDAS BEZERRA BORGES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080008
ANTONIO ALEX DE SOUSA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080008
ANTONIO ALEX DE SOUSA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080007
ANTONIO IGOR COUTINHO RUFINO MELO
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080007
ANTONIO IGOR COUTINHO RUFINO MELO
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080006
MARCOS ELDENIO DE SOUSA FARIAS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO PAA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080006
MARCOS ELDENIO DE SOUSA FARIAS
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
103,71 |
|
| 23/08/2024 |
23080006
MARCOS ELDENIO DE SOUSA FARIAS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO PAA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
96,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080005
VIVIAN BEZERRA DE OLIVEIRA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080005
VIVIAN BEZERRA DE OLIVEIRA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
96,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080004
INAYA SALES LINHARES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
64,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080004
INAYA SALES LINHARES
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
401,87 |
|
| 23/08/2024 |
23080004
INAYA SALES LINHARES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
64,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080003
THALLES TORQUATO MONTE COELHO
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
64,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080003
THALLES TORQUATO MONTE COELHO
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
64,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080002
RONER SOARES DA CRUZ
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR EXECUTIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080002
RONER SOARES DA CRUZ
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR EXECUTIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080001
JOSE ANTONIO DE SOUZA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 24 DE AGOSTO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080001
JOSE ANTONIO DE SOUZA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 24 DE AGOSTO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/08/2024 |
22080001
ASSOCIAÇÃO YESHUA ABRIGO DA TERCEIRA IDADE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 001 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS, E A ASSOCIAÇÃO YESHUA ABRIGO DA TERC [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
19080005
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPÍO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
109.614,01 |
|
| 23/08/2024 |
19080003
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE.
|
LIQUIDADO |
108.093,30 |
|
| 23/08/2024 |
19080002
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
136.792,61 |
|
| 23/08/2024 |
05080044
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRAT [...]
|
LIQUIDADO |
733.143,47 |
|
| 23/08/2024 |
01080029
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRA [...]
|
LIQUIDADO |
22.998,95 |
|
| 22/08/2024 |
P0701006
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
6.923,00 |
|
| 22/08/2024 |
P0701002
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO D [...]
|
LIQUIDADO |
4.047,60 |
|
| 22/08/2024 |
P0603082
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 22/08/2024 |
P0603028
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N [...]
|
LIQUIDADO |
10.886,91 |
|
| 22/08/2024 |
P0514008
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/202 [...]
|
LIQUIDADO |
142,50 |
|
| 22/08/2024 |
P0201019
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITA [...]
|
LIQUIDADO |
1.127,35 |
|
| 22/08/2024 |
P0102425
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.353,52 |
|
| 22/08/2024 |
P0102302
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 22/08/2024 |
P0102302
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
1.594,00 |
|
| 22/08/2024 |
P0102294
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.056,00 |
|
| 22/08/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
11.482,00 |
|
| 22/08/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.963,00 |
|
| 22/08/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
5.511,00 |
|
| 22/08/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 22/08/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.159,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080006
SERVICE CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLICACAO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO FRANCISCO DE ALCANTARA BARROS UMBELINO ALVES DA SILVA MARIA BE [...]
|
EMPENHADO |
306.066,98 |
|
| 22/08/2024 |
22080005
SERVICE CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLICACAO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO FRANCISCO DE ALCANTARA BARROS UMBELINO ALVES DA SILVA MARIA BE [...]
|
EMPENHADO |
24.236,34 |
|
| 22/08/2024 |
22080004
ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM MASSA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ? CBUQ A SER APLICADO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
EMPENHADO |
832.792,80 |
|
| 22/08/2024 |
22080003
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
EMPENHADO |
56.897,46 |
|
| 22/08/2024 |
22080002
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIO (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000989-18.2017.5.07.0025, EM FAVOR DE MANOEL RODRIGUES DE [...]
|
PAGO |
54.092,55 |
|
| 22/08/2024 |
22080002
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIO (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000989-18.2017.5.07.0025, EM FAVOR DE MANOEL RODRIGUES DE [...]
|
LIQUIDADO |
54.092,55 |
|
| 22/08/2024 |
22080002
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIO (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000989-18.2017.5.07.0025, EM FAVOR DE MANOEL RODRIGUES DE [...]
|
EMPENHADO |
54.092,55 |
|
| 22/08/2024 |
22080001
ASSOCIAÇÃO YESHUA ABRIGO DA TERCEIRA IDADE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 001 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS, E A ASSOCIAÇÃO YESHUA ABRIGO DA TERC [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 22/08/2024 |
19080001
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 0 [...]
|
LIQUIDADO |
28.237,50 |
|
| 22/08/2024 |
16080002
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA D [...]
|
LIQUIDADO |
139.494,25 |
|
| 22/08/2024 |
12080007
ANTONIO FLAVIO BONFIM
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NUCLEO ADMINISTRATIVO, A CAPITAL DO ESTAD [...]
|
PAGO |
192,00 |
|
| 22/08/2024 |
08080005
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXIS [...]
|
PAGO |
357.841,34 |
|
| 22/08/2024 |
08080003
LIDIANE SOUZA FERNANDES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, A CIDADE DE FORTALEZA--CE., NO D [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 22/08/2024 |
05080035
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE BLUSA PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEÚS.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 22/08/2024 |
05080034
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE BLUSA PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEÚS.
|
PAGO |
5.208,00 |
|
