| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2024 |
P0102267
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
400,84 |
|
| 20/08/2024 |
P0102267
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
205,59 |
|
| 20/08/2024 |
P0102206
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
1.322,37 |
|
| 20/08/2024 |
P0102180
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
20.123,35 |
|
| 20/08/2024 |
P0102177
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
1.934,00 |
|
| 20/08/2024 |
P0102176
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
2.683,66 |
|
| 20/08/2024 |
P0102174
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
18.191,21 |
|
| 20/08/2024 |
P0102170
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
15.069,81 |
|
| 20/08/2024 |
P0102167
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
55.450,80 |
|
| 20/08/2024 |
P0102167
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
7.499,26 |
|
| 20/08/2024 |
P0102166
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
11.738,98 |
|
| 20/08/2024 |
P0102166
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
1.122,34 |
|
| 20/08/2024 |
P0102166
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
6.581,32 |
|
| 20/08/2024 |
P0102075
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOE PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
3.427,98 |
|
| 20/08/2024 |
P0102071
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
30 - CONTROLADORIA GERAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL, DMUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO [...]
|
PAGO |
2.789,60 |
|
| 20/08/2024 |
P0102068
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
2.176,26 |
|
| 20/08/2024 |
P0102064
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA GUARDA MUNICIPAL, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FI [...]
|
PAGO |
45.344,50 |
|
| 20/08/2024 |
P0102060
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO F [...]
|
PAGO |
8.795,96 |
|
| 20/08/2024 |
P0102057
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.479,71 |
|
| 20/08/2024 |
P0102054
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.286,54 |
|
| 20/08/2024 |
P0102045
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
61,49 |
|
| 20/08/2024 |
P0102042
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.464,27 |
|
| 20/08/2024 |
P0102039
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
4.303,58 |
|
| 20/08/2024 |
P0102028
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
14.793,68 |
|
| 20/08/2024 |
P0102025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.964,41 |
|
| 20/08/2024 |
P0102022
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
5.158,43 |
|
| 20/08/2024 |
P0102018
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
4.345,37 |
|
| 20/08/2024 |
P0102010
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.311,84 |
|
| 20/08/2024 |
20080001
ANA CAROLINA COELHO LOPES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - UAPS, SITUADO NA RUA 19 DE MARÇO, BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, ALUSIVO [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
14080002
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRA [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 20/08/2024 |
08080005
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXIS [...]
|
LIQUIDADO |
357.841,34 |
|
| 20/08/2024 |
05080030
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
36.190,14 |
|
| 20/08/2024 |
01080022
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
2.960,50 |
|
| 20/08/2024 |
01080006
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.572,00 |
|
| 20/08/2024 |
01070043
MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº226.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
01070043
MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 19/08/2024 |
P0711002
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N [...]
|
PAGO |
28.237,50 |
|
| 19/08/2024 |
P0613024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000397-14.2010.8.06.0092, EM FAVOR DE DRA. PATRICIA CBEZ [...]
|
PAGO |
830,91 |
|
| 19/08/2024 |
P0603084
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO D [...]
|
PAGO |
4.339,00 |
|
| 19/08/2024 |
P0603082
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 19/08/2024 |
P0603082
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZAÇAO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 19/08/2024 |
P0603082
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 19/08/2024 |
P0603082
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZAÇAO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 19/08/2024 |
P0603082
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 19/08/2024 |
P0603082
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 19/08/2024 |
P0603082
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZAÇAO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 19/08/2024 |
P0603082
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 19/08/2024 |
P0603082
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 19/08/2024 |
P0603082
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 19/08/2024 |
P0603078
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3079.
|
PAGO |
2.729,16 |
|
| 19/08/2024 |
P0603077
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3078.
|
PAGO |
2.986,38 |
|
| 19/08/2024 |
P0603068
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATO [...]
|
PAGO |
834,67 |
|
| 19/08/2024 |
P0603067
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIO RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 02 [...]
|
PAGO |
353,66 |
|
| 19/08/2024 |
P0514008
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023S [...]
|
PAGO |
190,00 |
|
| 19/08/2024 |
P0514004
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP [...]
|
PAGO |
190,00 |
|
| 19/08/2024 |
P0401025
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- [...]
|
LIQUIDADO |
109.025,39 |
|
| 19/08/2024 |
P0313001
ANTONIO CARDOSO LINHARES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE D [...]
|
PAGO |
1.527,90 |
|
| 19/08/2024 |
P0307005
A AMARO F DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº38113.
|
PAGO |
2.448,50 |
|
| 19/08/2024 |
P0301044
MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INSTITUTO SANTA INES 527, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR VEICULOS DO TIPO CAMINHOES PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
3.928,00 |
|
| 19/08/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
684,19 |
|
