| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/08/2024 |
P0102004
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCIARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
98.924,85 |
|
| 09/08/2024 |
P0102004
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCIARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
9.282,04 |
|
| 09/08/2024 |
P0102004
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCIARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.703,75 |
|
| 09/08/2024 |
P0102004
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCIARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
4.265,10 |
|
| 09/08/2024 |
19070020
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100755.
|
PAGO |
975,00 |
|
| 09/08/2024 |
19070018
J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES NO ANO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRA [...]
|
PAGO |
1.610,00 |
|
| 09/08/2024 |
19070011
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1377.
|
PAGO |
4.220,79 |
|
| 09/08/2024 |
19070010
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1378.
|
PAGO |
1.086,54 |
|
| 09/08/2024 |
18070008
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1379.
|
PAGO |
1.086,54 |
|
| 09/08/2024 |
18070007
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1380.
|
PAGO |
4.220,79 |
|
| 09/08/2024 |
17070002
UCRAFF-UNIAO CRATEUSENSE DESPORTO FEMININO
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO PARA REPASSE A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA UNIÃO CRATEUENSE DE DESPORTO FEMININO, PARA A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CRATEÚS, POR INTERMÉDIO D [...]
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 09/08/2024 |
12070006
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100754.
|
PAGO |
546,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080006
EDMILSON MOURAO SOARES ME
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOMBAS SUBMERSAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
30.800,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080005
LUIS FELIPE CAMELO FRANÇA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA LUIS FELIPE CAMELO FRAÇA AO MUNICIPIO DE SOBRAL NO DIA 10 DE AGOSTO COM A FINAQLIDQDE DE TRANSPORTAR OS FAMILIARES DOS ADOLESCENTES QUE CUMP [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080004
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023S [...]
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080003
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023S [...]
|
EMPENHADO |
1.425,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080002
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023S [...]
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080001
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SR [...]
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 09/08/2024 |
06080009
ANTONIO ALEX DE SOUSA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/08/2024 |
06080008
MARCOS ELDENIO DE SOUSA FARIAS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO PLANO DE AÇOES ESTRUTURANTES, A CAPITAL [...]
|
PAGO |
96,00 |
|
| 09/08/2024 |
04070002
WANDERLEY MARQUES DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESDAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE NEGOCIOS RURAIS D/MUNIC [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 09/08/2024 |
01070038
MERCANSALES.COM LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CADUNICO JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 09/08/2024 |
01070037
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
2.898,00 |
|
| 09/08/2024 |
01070036
HERMINIO BATISTA DE OLIVEIRA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO ES [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 09/08/2024 |
01070035
COMERCIAL KAYO LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE.
|
PAGO |
10.440,45 |
|
| 09/08/2024 |
01070035
COMERCIAL KAYO LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE.
|
LIQUIDADO |
14.887,42 |
|
| 09/08/2024 |
01070035
COMERCIAL KAYO LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE.
|
LIQUIDADO |
18.851,00 |
|
| 08/08/2024 |
P0603028
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 0 [...]
|
PAGO |
7.271,60 |
|
| 08/08/2024 |
P0603025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
|
LIQUIDADO |
281,28 |
|
| 08/08/2024 |
P0514005
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2635.
|
PAGO |
142,50 |
|
| 08/08/2024 |
P0401004
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CARTA CONVITE N 020/2023/SRP/FG E CONT [...]
|
PAGO |
11.005,12 |
|
| 08/08/2024 |
P0315001
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A 06(SEIS) PARCELAS EM FORMA DE REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE [...]
|
PAGO |
39.012,00 |
|
| 08/08/2024 |
P0207009
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATE [...]
|
LIQUIDADO |
15.015,80 |
|
| 08/08/2024 |
P0206015
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
25.385,96 |
|
| 08/08/2024 |
P0206015
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
4.579,12 |
|
| 08/08/2024 |
P0206015
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
1.183,13 |
|
| 08/08/2024 |
P0131004
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº685681.
|
PAGO |
50.395,51 |
|
| 08/08/2024 |
P0131003
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº685682.
|
PAGO |
11.731,43 |
|
| 08/08/2024 |
P0131002
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº687203.
|
PAGO |
1.016,65 |
|
| 08/08/2024 |
P0131001
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº687202.
|
PAGO |
153.789,02 |
|
| 08/08/2024 |
P0108016
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CO [...]
|
LIQUIDADO |
11.874,30 |
|
| 08/08/2024 |
P0105015
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100752.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 08/08/2024 |
P0105015
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
11.011,00 |
|
| 08/08/2024 |
P0105001
AFAGU SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.745,50 |
|
| 08/08/2024 |
P0102467
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO A PREFEITURA DE INDEPENDENCIA COM PESSOAL REQUISITADO NO CASO SR BENEDITO CESAR SOARES ALMEIDA PARA COMPOR O QUADRO DOS SERVIDOPRES D [...]
|
PAGO |
1.591,96 |
|
| 08/08/2024 |
P0102442
AFONSO SOARES CAMELO FILHO
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 08/08/2024 |
P0102433
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
504,68 |
|
| 08/08/2024 |
P0102432
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
14.432,43 |
|
| 08/08/2024 |
P0102432
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
895,82 |
|
| 08/08/2024 |
P0102430
OI S. A.
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
224,79 |
|
| 08/08/2024 |
P0102428
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.811,00 |
|
| 08/08/2024 |
P0102428
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
235,65 |
|
| 08/08/2024 |
P0102428
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 08/08/2024 |
P0102428
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
274,41 |
|
| 08/08/2024 |
P0102427
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
284,06 |
|
| 08/08/2024 |
P0102415
MARIA AUXILIADORA MARTINS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE TUCUNS, ZONA RURAL D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
PAGO |
1.010,60 |
|
| 08/08/2024 |
P0102268
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
12.070,62 |
|
| 08/08/2024 |
P0102267
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
475,39 |
|
| 08/08/2024 |
P0102267
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
400,84 |
|
| 08/08/2024 |
P0102247
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
|
PAGO |
39,30 |
|
