| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2024 |
P0102234
OI S. A.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A PRESTA AO DE CONTA DE SERVI OS TELEFONICO ATRAVES DA LINHA 36923303 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
93,76 |
|
| 08/08/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
770,08 |
|
| 08/08/2024 |
P0102004
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.282,04 |
|
| 08/08/2024 |
P0102004
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.703,75 |
|
| 08/08/2024 |
P0102004
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.265,10 |
|
| 08/08/2024 |
P0102004
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
98.924,85 |
|
| 08/08/2024 |
P0102004
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
32.761,88 |
|
| 08/08/2024 |
25070003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.893,30 |
|
| 08/08/2024 |
25070003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
3.587,64 |
|
| 08/08/2024 |
25070003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
3.587,64 |
|
| 08/08/2024 |
25070003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.694,34 |
|
| 08/08/2024 |
25070003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.893,30 |
|
| 08/08/2024 |
25070003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
3.855,64 |
|
| 08/08/2024 |
25070003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
397,92 |
|
| 08/08/2024 |
25070003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.694,34 |
|
| 08/08/2024 |
25070003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.694,34 |
|
| 08/08/2024 |
25070003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
3.587,64 |
|
| 08/08/2024 |
25070003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.893,30 |
|
| 08/08/2024 |
25070003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.694,34 |
|
| 08/08/2024 |
25070003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.694,34 |
|
| 08/08/2024 |
19070015
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº150.
|
PAGO |
27.107,64 |
|
| 08/08/2024 |
19070014
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº149.
|
PAGO |
5.208,68 |
|
| 08/08/2024 |
19070011
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.
|
LIQUIDADO |
4.220,79 |
|
| 08/08/2024 |
19070010
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.
|
LIQUIDADO |
1.086,54 |
|
| 08/08/2024 |
19070005
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2639.
|
PAGO |
43.096,99 |
|
| 08/08/2024 |
19070004
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2641.
|
PAGO |
4.422,00 |
|
| 08/08/2024 |
18070012
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº148.
|
PAGO |
5.208,68 |
|
| 08/08/2024 |
18070011
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº147.
|
PAGO |
27.107,64 |
|
| 08/08/2024 |
18070008
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.
|
LIQUIDADO |
1.086,54 |
|
| 08/08/2024 |
18070007
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.
|
LIQUIDADO |
4.220,79 |
|
| 08/08/2024 |
18070004
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2638.
|
PAGO |
43.096,99 |
|
| 08/08/2024 |
18070003
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2640.
|
PAGO |
4.422,00 |
|
| 08/08/2024 |
15070002
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2362.
|
PAGO |
6.218,35 |
|
| 08/08/2024 |
08080006
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASS. DE SERVOÇOS TECNICOS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, A C [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 08/08/2024 |
08080006
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASS. DE SERVOÇOS TECNICOS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, A C [...]
|
EMPENHADO |
96,00 |
|
| 08/08/2024 |
08080005
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXIS [...]
|
EMPENHADO |
357.841,34 |
|
| 08/08/2024 |
08080004
FRANCISCO DIJAIR BEZERRA DOS SANTOS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, A CIDADE DE FORTALEZA--CE., NO D [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 08/08/2024 |
08080004
FRANCISCO DIJAIR BEZERRA DOS SANTOS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, A CIDADE DE FORTALEZA--CE., NO D [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 08/08/2024 |
08080003
LIDIANE SOUZA FERNANDES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, A CIDADE DE FORTALEZA--CE., NO D [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 08/08/2024 |
08080003
LIDIANE SOUZA FERNANDES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, A CIDADE DE FORTALEZA--CE., NO D [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 08/08/2024 |
08080002
JS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS FERRAMENTAS EPI S E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRA
|
EMPENHADO |
315.306,00 |
|
| 08/08/2024 |
08080001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0001317-74.2019.5.07.0025, EM FAVOR DE FRANCISCO HARLEY S [...]
|
PAGO |
172,06 |
|
| 08/08/2024 |
08080001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0001317-74.2019.5.07.0025, EM FAVOR DE FRANCISCO HARLEY S [...]
|
LIQUIDADO |
172,06 |
|
| 08/08/2024 |
08080001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0001317-74.2019.5.07.0025, EM FAVOR DE FRANCISCO HARLEY S [...]
|
EMPENHADO |
172,06 |
|
| 08/08/2024 |
02070004
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101291.
|
PAGO |
2.390,00 |
|
| 08/08/2024 |
01070041
AVAM SERVICOS EIRELI
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS.
|
PAGO |
123.555,46 |
|
| 08/08/2024 |
01070039
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE.
|
LIQUIDADO |
994,84 |
|
| 08/08/2024 |
01070037
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100750.
|
PAGO |
8.140,00 |
|
| 08/08/2024 |
01070037
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100751.
|
PAGO |
7.860,00 |
|
| 08/08/2024 |
01070037
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
4.508,00 |
|
| 08/08/2024 |
01070032
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE A AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
427,50 |
|
| 08/08/2024 |
01070010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº36635.
|
PAGO |
49.709,50 |
|
| 08/08/2024 |
01070002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº36634.
|
PAGO |
69.929,88 |
|
| 08/08/2024 |
01070001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 08/08/2024 |
01070001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVIÇOSDE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., AL [...]
|
PAGO |
90,64 |
|
| 07/08/2024 |
P0702006
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 000011135-53.2020.8.06.0070, AUTOR: DR. ANTONIO COUTINHO SA [...]
|
PAGO |
170,46 |
|
| 07/08/2024 |
P0702002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO, CONFORME PROCESSO NO. 0001481-39.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SO [...]
|
PAGO |
57,25 |
|
| 07/08/2024 |
P0702001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO, CONFORME PROCESSO NO. 0001481-39.2019.5.07.0025, AUTOR: GISLANE KARLA DE SOUZA MELO D [...]
|
PAGO |
572,50 |
|
| 07/08/2024 |
P0613050
K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU [...]
|
PAGO |
6.502,06 |
|
| 07/08/2024 |
P0603042
EDMILSON MOURAO SOARES ME
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº617.
|
PAGO |
27.285,00 |
|
