| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2024 |
P0401002
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SR [...]
|
LIQUIDADO |
24.489,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0320003
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
99.611,50 |
|
| 15/04/2024 |
P0301045
AVAM SERVICOS EIRELI
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
98.422,52 |
|
| 15/04/2024 |
P0301039
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE ENGENHARIA, CONSERVA AO E MANUTEN AO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVAS DE EDIFICA OES FISICAS DE PREDIOS E EQ [...]
|
LIQUIDADO |
252.433,82 |
|
| 15/04/2024 |
P0301038
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
303.588,48 |
|
| 15/04/2024 |
P0301037
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
268.782,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0301035
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.530,44 |
|
| 15/04/2024 |
P0301034
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
920.993,47 |
|
| 15/04/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
660,46 |
|
| 15/04/2024 |
P0226014
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
170.000,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0206015
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
25.385,96 |
|
| 15/04/2024 |
P0201076
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.515,65 |
|
| 15/04/2024 |
P0201076
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.768,40 |
|
| 15/04/2024 |
P0201035
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0201033
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.783,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0201010
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
20.415,35 |
|
| 15/04/2024 |
P0110001
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
37.985,94 |
|
| 15/04/2024 |
P0110001
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
80.254,78 |
|
| 15/04/2024 |
P0108012
ISADORA SOARES MARQUES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0108011
YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0108010
SAYONARA SOARES TORRES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0108009
RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0108007
JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0108006
JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0108005
HIROE ALENCAR BRAGA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0108004
ALISSON FALCAO DE CARVALHO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0108003
KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0108002
HILO MELO SALES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0108001
BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0103003
J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
58.368,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0102435
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
52.322,76 |
|
| 15/04/2024 |
P0102435
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
22.000,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0102384
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
451,10 |
|
| 15/04/2024 |
P0102384
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
451,10 |
|
| 15/04/2024 |
P0102362
ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
145.233,78 |
|
| 15/04/2024 |
P0102361
ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.657,20 |
|
| 15/04/2024 |
P0102274
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.740,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0102274
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.425,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0102273
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.066,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0102268
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
11.688,83 |
|
| 15/04/2024 |
P0102268
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
14.139,40 |
|
| 15/04/2024 |
P0102256
CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
29.087,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0102253
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
13.402,24 |
|
| 15/04/2024 |
P0102164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
462,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0102164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
462,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0102092
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
26.280,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0102091
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
218.675,87 |
|
| 15/04/2024 |
P0102090
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.472,73 |
|
| 15/04/2024 |
P0102089
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
450.000,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0102088
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
90.000,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0102087
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
70.000,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0102086
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0102085
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
15.597,52 |
|
| 15/04/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
15.597,52 |
|
| 15/04/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.722,00 |
|
| 15/04/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.722,00 |
|
| 12/04/2024 |
P0412001
ELISABETH MORAIS MACHADO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, COM A [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
P0412001
ELISABETH MORAIS MACHADO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, COM A [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
P0410001
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
58.878,20 |
|
