| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2025 |
01070182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
TARIFAS POR SERVIÇOS BANCARIOS
|
PAGO |
452,86 |
|
| 17/07/2025 |
01070182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
TARIFAS POR SERVIÇOS BANCARIOS
|
LIQUIDADO |
452,86 |
|
| 16/07/2025 |
28050009
F A COMERCIO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
|
| 16/07/2025 |
28050008
F A COMERCIO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
12.600,00 |
|
| 16/07/2025 |
23060004
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE LOCAL. NAS UNIDADES DE DISPENSÃO DE MEDICAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE CRA [...]
|
LIQUIDADO |
28.231,10 |
|
| 16/07/2025 |
16070013
ANTONIA TANIA DA SILVA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA FINANCEIRA - CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO NO ÂMBITO CMS CONFORME LEI Nº 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART 4O.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070013
ANTONIA TANIA DA SILVA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA FINANCEIRA - CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO NO ÂMBITO CMS CONFORME LEI Nº 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART 4O.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070012
ERINEIDE CAMPELO DE MESQUITA BONFIM
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA FINANCEIRA - CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO NO ÂMBITO CMS CONFORME LEI Nº 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART 4O.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070012
ERINEIDE CAMPELO DE MESQUITA BONFIM
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA FINANCEIRA - CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO NO ÂMBITO CMS CONFORME LEI Nº 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART 4O.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070011
ANTONIO JURANDIR DA SILVA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA FINANCEIRA - CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO NO ÂMBITO CMS CONFORME LEI Nº 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART 4O.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070010
CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA FINANCEIRA - CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO NO ÂMBITO CMS CONFORME LEI Nº 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART 4O.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070010
CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA FINANCEIRA - CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO NO ÂMBITO CMS CONFORME LEI Nº 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART 4O.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070009
EULINA RODRIGUES DA SILVA CONRADO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA FINANCEIRA - CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO NO ÂMBITO CMS CONFORME LEI Nº 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART 4O.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070009
EULINA RODRIGUES DA SILVA CONRADO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA FINANCEIRA - CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO NO ÂMBITO CMS CONFORME LEI Nº 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART 4O.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070008
WILLA MORENO RODRIGUES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA FINANCEIRA - CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO NO ÂMBITO CMS CONFORME LEI Nº 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART 4O.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070008
WILLA MORENO RODRIGUES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA FINANCEIRA - CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO NO ÂMBITO CMS CONFORME LEI Nº 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART 4O.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070007
MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA FINANCEIRA - CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO NO ÂMBITO CMS CONFORME LEI Nº 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART 4O.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070007
MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA FINANCEIRA - CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO NO ÂMBITO CMS CONFORME LEI Nº 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART 4O.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070006
ROSANGELA MARTINS SAMPAIO EVANGELISTA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA FINANCEIRA - CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO NO ÂMBITO CMS CONFORME LEI Nº 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART 4O.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070006
ROSANGELA MARTINS SAMPAIO EVANGELISTA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA FINANCEIRA - CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO NO ÂMBITO CMS CONFORME LEI Nº 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART 4O.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070005
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFÊ, COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
1.572,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070004
MARIA ONETE BRANDAO ARAUJO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SERVIDORA, MARIA ONETE BRANDÃO ARAÚJO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA E DA PALESTRA MAGN [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070004
MARIA ONETE BRANDAO ARAUJO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SERVIDORA, MARIA ONETE BRANDÃO ARAÚJO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA E DA PALESTRA MAGN [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070003
GUSTAVO MELO GONÇALVES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA, O SENHOR GUSTAVO MELO GONÇALVES, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES DESTE MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070003
GUSTAVO MELO GONÇALVES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA, O SENHOR GUSTAVO MELO GONÇALVES, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES DESTE MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070002
COMERCIAL ELLEN LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE JOGOS EDUCATIVOS, ITENS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ESSENCIAIS PARA ESTIMULAR A PRÁTICA ESPORTIVA, A PROMOÇÃO DA SAÚDE E O CONVIVIO SOCIAL, DO PÚPLICO ATENDIDO PELA SEC [...]
|
EMPENHADO |
29.830,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070001
R DE SOUSA COSTA LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE UNIFORMES PERSONALIZADOS, DESTINADO A TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS, JOGOS EDUCATIVOS, ITENS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ESSENCIAIS PARA ESTIMULAR A PRÁTICA ESPORTIVA [...]
|
EMPENHADO |
224.426,99 |
|
| 16/07/2025 |
15070009
INMETRO-INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA QUAL. TECNOL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESA COM GRU, REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO - CÓDIGO Nº 237 DO INMETRO DA FROTA PRÓPRIA QUE REALIZAM TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MUN [...]
|
PAGO |
450,45 |
|
| 16/07/2025 |
15070009
INMETRO-INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA QUAL. TECNOL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESA COM GRU, REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO - CÓDIGO Nº 237 DO INMETRO DA FROTA PRÓPRIA QUE REALIZAM TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.612,61 |
|
| 16/07/2025 |
06060003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - FUNDEB
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
5.586,02 |
|
| 16/07/2025 |
02070005
MARCIA DA CRUZ VIEIRA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 16/07/2025 |
02070004
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050040
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº827115.
|
PAGO |
3.378,31 |
|
| 16/07/2025 |
02050040
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº827129.
|
PAGO |
4.138,46 |
|
| 16/07/2025 |
02050039
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº827114.
|
PAGO |
1.369,32 |
|
| 16/07/2025 |
02050039
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº827128.
|
PAGO |
4.206,28 |
|
| 16/07/2025 |
02050038
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº827127.
|
PAGO |
1.374,43 |
|
| 16/07/2025 |
02050037
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº827117.
|
PAGO |
16.614,69 |
|
| 16/07/2025 |
02050037
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº827131.
|
PAGO |
7.013,90 |
|
| 16/07/2025 |
02050019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
415,44 |
|
| 16/07/2025 |
02010127
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
565,84 |
|
| 16/07/2025 |
02010107
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
42.031,43 |
|
| 16/07/2025 |
01070182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
TARIFAS POR SERVIÇOS BANCARIOS
|
PAGO |
235,24 |
|
| 16/07/2025 |
01070182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
TARIFAS POR SERVIÇOS BANCARIOS
|
LIQUIDADO |
235,24 |
|
| 16/07/2025 |
01070168
SEC. DE EDUC - PROG. PE DE MEIA - LEI.1216/2025
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INCENTIVO FINANCEIRO EDUCACIONAL NA MODALIDADE POUPANÇA AOS ESTUDANTES DAS 1ª, 2ª E 3ª SERIES DO ENSINO MEDIO "BOLSA ESTUDANTE CRATEUS", DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 1.21 [...]
|
PAGO |
539.400,00 |
|
| 16/07/2025 |
01070168
SEC. DE EDUC - PROG. PE DE MEIA - LEI.1216/2025
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INCENTIVO FINANCEIRO EDUCACIONAL NA MODALIDADE POUPANÇA AOS ESTUDANTES DAS 1ª, 2ª E 3ª SERIES DO ENSINO MEDIO "BOLSA ESTUDANTE CRATEUS", DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 1.21 [...]
|
LIQUIDADO |
539.400,00 |
|
| 15/07/2025 |
25020001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO ESMENHO ESTIMATIVO N° 06010018, PARA A EXPEDIÇÃO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS A FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 15/07/2025 |
25020001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO ESMENHO ESTIMATIVO N° 06010018, PARA A EXPEDIÇÃO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS A FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 15/07/2025 |
25020001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO ESMENHO ESTIMATIVO N° 06010018, PARA A EXPEDIÇÃO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS A FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 15/07/2025 |
25020001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO ESMENHO ESTIMATIVO N° 06010018, PARA A EXPEDIÇÃO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS A FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 15/07/2025 |
25020001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO ESMENHO ESTIMATIVO N° 06010018, PARA A EXPEDIÇÃO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS A FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 15/07/2025 |
15070016
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA N° 7.000 DE 27 DE MAIO DE 2025 SEGUNDO O 60° ADIT [...]
|
LIQUIDADO |
365.128,20 |
|
| 15/07/2025 |
15070016
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA N° 7.000 DE 27 DE MAIO DE 2025 SEGUNDO O 60° ADIT [...]
|
EMPENHADO |
365.128,20 |
|
| 15/07/2025 |
15070015
CARLOS EDUARDO CASTRO MENDES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070015
CARLOS EDUARDO CASTRO MENDES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070014
FABIO SIQUEIRA GOMES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070014
FABIO SIQUEIRA GOMES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070013
ANTONIO PEREIRA LIMA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070013
ANTONIO PEREIRA LIMA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070012
ANDERSON VIEIRA LIMA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
