| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/02/2024 |
P0102198
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), [...]
|
LIQUIDADO |
99.899,38 |
|
| 29/02/2024 |
P0102197
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
120.000,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102197
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), [...]
|
LIQUIDADO |
120.000,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102196
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.935,71 |
|
| 29/02/2024 |
P0102196
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
16.972,30 |
|
| 29/02/2024 |
P0102196
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
16.972,30 |
|
| 29/02/2024 |
P0102196
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
7.935,71 |
|
| 29/02/2024 |
P0102195
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
11.861,20 |
|
| 29/02/2024 |
P0102195
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
23.083,57 |
|
| 29/02/2024 |
P0102195
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E [...]
|
LIQUIDADO |
23.083,57 |
|
| 29/02/2024 |
P0102195
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E [...]
|
LIQUIDADO |
11.861,20 |
|
| 29/02/2024 |
P0102194
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
31.219,87 |
|
| 29/02/2024 |
P0102194
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
13.416,77 |
|
| 29/02/2024 |
P0102194
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
|
LIQUIDADO |
31.219,87 |
|
| 29/02/2024 |
P0102194
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
|
LIQUIDADO |
13.416,77 |
|
| 29/02/2024 |
P0102193
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
74.428,14 |
|
| 29/02/2024 |
P0102193
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
|
LIQUIDADO |
74.428,14 |
|
| 29/02/2024 |
P0102192
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
59.025,41 |
|
| 29/02/2024 |
P0102192
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.342,40 |
|
| 29/02/2024 |
P0102192
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NAS [...]
|
LIQUIDADO |
59.025,41 |
|
| 29/02/2024 |
P0102192
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NAS [...]
|
LIQUIDADO |
7.342,40 |
|
| 29/02/2024 |
P0102190
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
33.526,03 |
|
| 29/02/2024 |
P0102190
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
22.887,08 |
|
| 29/02/2024 |
P0102190
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMI [...]
|
LIQUIDADO |
33.526,03 |
|
| 29/02/2024 |
P0102190
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMI [...]
|
LIQUIDADO |
22.887,08 |
|
| 29/02/2024 |
P0102189
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
38.934,40 |
|
| 29/02/2024 |
P0102189
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT R [...]
|
LIQUIDADO |
38.934,40 |
|
| 29/02/2024 |
P0102188
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
78.556,62 |
|
| 29/02/2024 |
P0102188
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
198.215,58 |
|
| 29/02/2024 |
P0102188
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
186.302,89 |
|
| 29/02/2024 |
P0102188
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE [...]
|
LIQUIDADO |
186.302,89 |
|
| 29/02/2024 |
P0102188
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE [...]
|
LIQUIDADO |
198.215,58 |
|
| 29/02/2024 |
P0102188
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE [...]
|
LIQUIDADO |
78.556,62 |
|
| 29/02/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
67.987,70 |
|
| 29/02/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
86.198,14 |
|
| 29/02/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
19.173,66 |
|
| 29/02/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADO [...]
|
LIQUIDADO |
19.173,66 |
|
| 29/02/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADO [...]
|
LIQUIDADO |
86.198,14 |
|
| 29/02/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADO [...]
|
LIQUIDADO |
67.987,70 |
|
| 29/02/2024 |
P0102186
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
11.635,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102186
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E S [...]
|
LIQUIDADO |
11.635,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102183
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
83.320,87 |
|
| 29/02/2024 |
P0102183
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
|
LIQUIDADO |
83.320,87 |
|
| 29/02/2024 |
P0102181
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
81.282,18 |
|
| 29/02/2024 |
P0102181
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE [...]
|
LIQUIDADO |
81.282,18 |
|
| 29/02/2024 |
P0102164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
462,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
44,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
462,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
44,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102162
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
648,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102162
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
648,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102151
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
240,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102151
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102150
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.691,26 |
|
| 29/02/2024 |
P0102150
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTI [...]
|
LIQUIDADO |
7.691,26 |
|
| 29/02/2024 |
P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
236.797,05 |
|
| 29/02/2024 |
P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.101,34 |
|
| 29/02/2024 |
P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSION [...]
|
LIQUIDADO |
2.572,49 |
|
| 29/02/2024 |
P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSION [...]
|
LIQUIDADO |
236.797,05 |
|
| 29/02/2024 |
P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSION [...]
|
LIQUIDADO |
10.101,34 |
|
