| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/02/2024 |
P0102143
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
71.017,86 |
|
| 29/02/2024 |
P0102143
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - [...]
|
LIQUIDADO |
71.017,86 |
|
| 29/02/2024 |
P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
11.990,82 |
|
| 29/02/2024 |
P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.460,99 |
|
| 29/02/2024 |
P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.514.574,91 |
|
| 29/02/2024 |
P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.514.574,91 |
|
| 29/02/2024 |
P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
|
LIQUIDADO |
11.990,82 |
|
| 29/02/2024 |
P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
|
LIQUIDADO |
4.460,99 |
|
| 29/02/2024 |
P0102134
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
14.572,88 |
|
| 29/02/2024 |
P0102134
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - CON [...]
|
LIQUIDADO |
14.572,88 |
|
| 29/02/2024 |
P0102131
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
24.257,39 |
|
| 29/02/2024 |
P0102131
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUND [...]
|
LIQUIDADO |
1.649,26 |
|
| 29/02/2024 |
P0102131
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUND [...]
|
LIQUIDADO |
24.257,39 |
|
| 29/02/2024 |
P0102130
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
452.664,11 |
|
| 29/02/2024 |
P0102130
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - [...]
|
LIQUIDADO |
25.453,30 |
|
| 29/02/2024 |
P0102130
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - [...]
|
LIQUIDADO |
452.664,11 |
|
| 29/02/2024 |
P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
38.021,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.907.341,86 |
|
| 29/02/2024 |
P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFE [...]
|
LIQUIDADO |
136.739,63 |
|
| 29/02/2024 |
P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFE [...]
|
LIQUIDADO |
2.907.341,86 |
|
| 29/02/2024 |
P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFE [...]
|
LIQUIDADO |
38.021,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102121
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.734,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102121
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - EFE [...]
|
LIQUIDADO |
6.734,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102094
BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXA/INTERNET DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
129,90 |
|
| 29/02/2024 |
P0102082
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
13.538,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102082
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
13.538,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102080
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
15.398,96 |
|
| 29/02/2024 |
P0102080
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI [...]
|
LIQUIDADO |
15.398,96 |
|
| 29/02/2024 |
P0102076
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
30.998,77 |
|
| 29/02/2024 |
P0102076
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE O E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
30.998,77 |
|
| 29/02/2024 |
P0102073
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102073
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102072
FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
|
30 - CONTROLADORIA GERAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
22.683,57 |
|
| 29/02/2024 |
P0102072
FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
|
30 - CONTROLADORIA GERAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
22.683,57 |
|
| 29/02/2024 |
P0102070
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
30 - CONTROLADORIA GERAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102070
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
30 - CONTROLADORIA GERAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102069
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
16.968,45 |
|
| 29/02/2024 |
P0102069
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16.968,45 |
|
| 29/02/2024 |
P0102067
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102067
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102066
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
524.938,79 |
|
| 29/02/2024 |
P0102066
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
524.938,79 |
|
| 29/02/2024 |
P0102062
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
84,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102062
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102061
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
80.288,48 |
|
| 29/02/2024 |
P0102061
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
80.288,48 |
|
| 29/02/2024 |
P0102059
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102059
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102058
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
9.124,34 |
|
| 29/02/2024 |
P0102058
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.124,34 |
|
| 29/02/2024 |
P0102056
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102056
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102055
FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
25.470,21 |
|
| 29/02/2024 |
P0102055
FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICA O SOCIAL E RELA ES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25.470,21 |
|
| 29/02/2024 |
P0102053
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102053
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102051
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
379.206,40 |
|
| 29/02/2024 |
P0102051
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
379.206,40 |
|
| 29/02/2024 |
P0102047
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
156,00 |
|
| 29/02/2024 |
P0102047
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
156,00 |
|
