| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2024 |
P0118011
ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118010
ANTONIO OTACILIO M JUNIOR
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118009
ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118008
ALISSON FALCAO DE CARVALHO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118006
ANTONIA ANA LEDA FERREIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118005
ALDENOURA RODRIGUES BRAZ
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118004
FREDERICO BARBOSA RODRIGUES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0115003
CENTRO ESPIRITA BOA NOVA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0109005
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.195,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0109004
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.390,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0109003
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.390,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0105008
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
436,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0105007
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0103003
J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
54.720,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0102362
ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
145.233,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0102361
ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.657,20 |
|
| 23/02/2024 |
P0102360
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
592,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0102359
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.062,50 |
|
| 23/02/2024 |
P0102358
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.129,50 |
|
| 23/02/2024 |
P0102356
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
876,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0102355
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.676,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0102353
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.015,28 |
|
| 23/02/2024 |
P0102350
JOSE AMERICO MOREIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0102348
ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0102334
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.146,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0102334
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.706,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0102334
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.382,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0102334
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.514,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0102333
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.236,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0102333
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.014,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0102328
ANTONIO CARDOSO LINHARES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.527,90 |
|
| 23/02/2024 |
P0102320
W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
15.640,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0102270
FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.167,81 |
|
| 23/02/2024 |
P0102261
MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.909,55 |
|
| 23/02/2024 |
P0102247
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
23,60 |
|
| 23/02/2024 |
P0102233
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 23/02/2024 |
P0102209
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.581,03 |
|
| 23/02/2024 |
P0102106
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0102105
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0102008
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
94.295,34 |
|
| 23/02/2024 |
P0102008
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-6070/INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
94.295,34 |
|
| 23/02/2024 |
P0102007
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.597,78 |
|
| 23/02/2024 |
P0102007
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.714,13 |
|
| 23/02/2024 |
P0102007
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
9.046,33 |
|
| 23/02/2024 |
P0102007
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO.
|
LIQUIDADO |
5.597,78 |
|
| 23/02/2024 |
P0102007
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO.
|
LIQUIDADO |
3.714,13 |
|
| 23/02/2024 |
P0102007
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO.
|
LIQUIDADO |
9.046,33 |
|
| 23/02/2024 |
P0102005
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.660,48 |
|
| 23/02/2024 |
P0102005
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.156,79 |
|
| 23/02/2024 |
P0102005
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.156,79 |
|
| 23/02/2024 |
P0102005
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.660,48 |
|
| 22/02/2024 |
P0202004
R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
514.169,99 |
|
| 22/02/2024 |
P0202002
R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
32.741,00 |
|
| 22/02/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 22/02/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 22/02/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 22/02/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 22/02/2024 |
P0201010
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N [...]
|
LIQUIDADO |
15.422,75 |
|
| 22/02/2024 |
P0124001
OI S. A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
82,89 |
|
| 22/02/2024 |
P0105003
CARLOS A VALE SAMPAIO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., C [...]
|
LIQUIDADO |
702,00 |
|
