| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2024 |
22100005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000258-51-2019.5.07.0025 EM FAVOR DE ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
3.902,38 |
|
| 22/10/2024 |
22100005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000258-51-2019.5.07.0025 EM FAVOR DE ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
EMPENHADO |
3.902,38 |
|
| 22/10/2024 |
22100004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000258-51-2019.5.07.0025 EM FAVOR DE ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
390,24 |
|
| 22/10/2024 |
22100004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000258-51-2019.5.07.0025 EM FAVOR DE ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
390,24 |
|
| 22/10/2024 |
22100004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000258-51-2019.5.07.0025 EM FAVOR DE ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
EMPENHADO |
390,24 |
|
| 22/10/2024 |
22100003
VIVIAN BEZERRA DE OLIVEIRA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR, A CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100003
VIVIAN BEZERRA DE OLIVEIRA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR, A CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
96,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100002
RODRIGO DIOGO DOS SANTOS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 23 DE OUTUBRO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100002
RODRIGO DIOGO DOS SANTOS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 23 DE OUTUBRO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100001
VALDIANA DE CASTRO ALBUQUERQUE
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE CONTROLE FINANCEIRO, A CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100001
VALDIANA DE CASTRO ALBUQUERQUE
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE CONTROLE FINANCEIRO, A CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/10/2024 |
16100003
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS- [...]
|
LIQUIDADO |
9.640,97 |
|
| 22/10/2024 |
16080007
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
LIQUIDADO |
61.400,80 |
|
| 22/10/2024 |
07100003
JS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
438.345,00 |
|
| 22/10/2024 |
02090054
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXIS [...]
|
LIQUIDADO |
86.300,00 |
|
| 21/10/2024 |
P0701005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2,10 |
|
| 21/10/2024 |
P0701005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2,10 |
|
| 21/10/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
8.412,00 |
|
| 21/10/2024 |
P0102267
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
724,54 |
|
| 21/10/2024 |
P0102231
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A SERVI OS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
354,91 |
|
| 21/10/2024 |
21100003
M.B MOVEIS LTDA
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATEDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE.
|
EMPENHADO |
2.240.000,00 |
|
| 21/10/2024 |
21100002
M.B MOVEIS LTDA
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATEDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE.
|
EMPENHADO |
310.000,00 |
|
| 21/10/2024 |
21100001
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SUDE COLETIVA (ABRASCO)
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
INSCRIÇAO DOS SERVIDORES: EDYPO DE SOUSA CARLOS, MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA E ANA PATRICIA TIMBO BATISTA RIBEIRO PARA A PARTICIPAÇAO NO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE POLITICA, [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 21/10/2024 |
16100021
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CONFORME MAPP 1522 E TERMO DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
97.521,71 |
|
| 18/10/2024 |
P0702011
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFEC AO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE [...]
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 18/10/2024 |
P0603090
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU [...]
|
PAGO |
11.985,00 |
|
| 18/10/2024 |
P0603090
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-EST [...]
|
LIQUIDADO |
11.985,00 |
|
| 18/10/2024 |
P0603072
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAMUTENÇAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
5.921,69 |
|
| 18/10/2024 |
P0603072
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
11.628,16 |
|
| 18/10/2024 |
P0521002
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
228,57 |
|
| 18/10/2024 |
P0521002
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
2.228,56 |
|
| 18/10/2024 |
P0521002
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
62,33 |
|
| 18/10/2024 |
P0521002
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
481,60 |
|
| 18/10/2024 |
P0521002
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
228,57 |
|
| 18/10/2024 |
P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
PAGO |
415.314,61 |
|
| 18/10/2024 |
P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
PAGO |
384,31 |
|
| 18/10/2024 |
P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
PAGO |
3.074,51 |
|
| 18/10/2024 |
P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
PAGO |
2.791,39 |
|
| 18/10/2024 |
P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
PAGO |
153,96 |
|
| 18/10/2024 |
P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
PAGO |
1.231,68 |
|
| 18/10/2024 |
P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
PAGO |
1.393,22 |
|
| 18/10/2024 |
P0401085
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM [...]
|
PAGO |
34.209,89 |
|
| 18/10/2024 |
P0307005
A AMARO F DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.448,50 |
|
| 18/10/2024 |
P0206015
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRAT [...]
|
PAGO |
12.756,80 |
|
| 18/10/2024 |
P0206015
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRAT [...]
|
PAGO |
14.561,60 |
|
| 18/10/2024 |
P0108016
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CON [...]
|
PAGO |
11.874,30 |
|
| 18/10/2024 |
P0102217
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS [...]
|
PAGO |
1.929,03 |
|
| 18/10/2024 |
P0102217
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS [...]
|
PAGO |
8.492,29 |
|
| 18/10/2024 |
P0102206
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
195,39 |
|
| 18/10/2024 |
P0102206
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
1.024,78 |
|
| 18/10/2024 |
P0102075
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
1.655,47 |
|
| 18/10/2024 |
P0102075
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
420,69 |
|
| 18/10/2024 |
P0102068
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
233,68 |
|
| 18/10/2024 |
P0102068
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
1.869,47 |
|
| 18/10/2024 |
P0102047
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 18/10/2024 |
P0102047
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 18/10/2024 |
P0102045
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.973,47 |
|
| 18/10/2024 |
P0102045
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
246,68 |
|
| 18/10/2024 |
P0102042
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
230,62 |
|
| 18/10/2024 |
P0102042
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.844,95 |
|
