| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/11/2025 |
27110005
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O SENHOR MAX NEYAN ROMEU TIMBÓ, NO DIA 28 DE NOVEMBRO, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O OFÍCIO Nº 120/2025 NA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 27/11/2025 |
27110004
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A PARCELAMENTO DE INSS, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
PAGO |
294.200,71 |
|
| 27/11/2025 |
27110004
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
DESPESA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PEM EC 136/2025 DE INSS, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
294.200,71 |
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| 27/11/2025 |
27110004
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
DESPESA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PEM EC 136/2025 DE INSS, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
EMPENHADO |
591.343,42 |
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| 27/11/2025 |
27110003
ASSOCIACAO CRATEUENSE DE CRIADORES BOVINOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CRATEUENSE DE CRIADORES BOVINOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS À REALIZAÇÃO DO EXPOAGRO CRATEÚS-CE 2025.
|
LIQUIDADO |
900.000,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110003
ASSOCIACAO CRATEUENSE DE CRIADORES BOVINOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CRATEUENSE DE CRIADORES BOVINOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS À REALIZAÇÃO DO EXPOAGRO CRATEÚS-CE 2025.
|
EMPENHADO |
1.146.886,83 |
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| 27/11/2025 |
27110002
MARCOPOLO SA
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15 - FUNDEB
AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1, 4X4, TRANSMISSAO AUTOMATICA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO AMBITO DO PROGRA [...]
|
EMPENHADO |
1.459.164,20 |
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| 27/11/2025 |
27110001
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
A AQUISIÇAO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
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EMPENHADO |
19.275,00 |
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| 27/11/2025 |
27100012
VINICIUS C BEZERRA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS -CE.
|
LIQUIDADO |
135,17 |
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| 27/11/2025 |
26110005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0002335-91.2023.5.07.0025 - ID 81310000003170380, RECLAMANTE: OZANEIDE BEZERRA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
3.337,91 |
|
| 27/11/2025 |
26110002
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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15 - FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE.
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LIQUIDADO |
67.977,50 |
|
| 27/11/2025 |
26110002
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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15 - FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE.
|
LIQUIDADO |
21.490,00 |
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| 27/11/2025 |
22090012
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECAILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERENCIAMENTO DE PROJETODS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.705,59 |
|
| 27/11/2025 |
16010002
NATASHA VIANA DE MEDEIROS COSTA
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO, SITUADA NA RUA SANTOS DUMONT N° 247, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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LIQUIDADO |
5.000,00 |
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| 27/11/2025 |
15100001
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS -CE
|
PAGO |
1.597,32 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
0,48 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
3.507,62 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
6.168,44 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
1.141,62 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
4.595,56 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
427,99 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
979,43 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
4.018,26 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
565,48 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
11,37 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
85,08 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
152,51 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
0,01 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
12,31 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
34.153,43 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
PAGO |
33.464,67 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
1.505,60 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12131.
|
PAGO |
34,22 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
5.921,37 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
1.406,88 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
6.105,02 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
183,01 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
16,36 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
10.581,66 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
767,59 |
|
| 27/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
0,02 |
|
| 27/11/2025 |
10110026
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3130.
|
PAGO |
789,50 |
|
| 27/11/2025 |
10110016
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3136.
|
PAGO |
2.734,15 |
|
| 27/11/2025 |
10110015
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3129.
|
PAGO |
461,50 |
|
| 27/11/2025 |
10110014
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3128.
|
PAGO |
285,70 |
|
| 27/11/2025 |
10110013
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3127.
|
PAGO |
463,09 |
|
| 27/11/2025 |
06060003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - FUNDEB
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
430,27 |
|
| 27/11/2025 |
03110242
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
DESPESA COM TARIFAS POR SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110242
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
DESPESA COM TARIFAS POR SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110215
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
115,82 |
|
| 27/11/2025 |
03110215
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA
|
LIQUIDADO |
115,82 |
|
| 27/11/2025 |
03110141
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DASEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 27/11/2025 |
03110141
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DASEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 27/11/2025 |
03110135
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE.
|
LIQUIDADO |
12.110,29 |
|
| 27/11/2025 |
03110129
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE.
|
LIQUIDADO |
827.436,04 |
|
| 27/11/2025 |
03110103
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
281.885,99 |
|
| 27/11/2025 |
03110103
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO, LOTADOS NO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BLOCO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO [...]
|
LIQUIDADO |
281.885,99 |
|
| 27/11/2025 |
03110101
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.118,46 |
|
| 27/11/2025 |
03110101
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01100075 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMI [...]
|
LIQUIDADO |
4.118,46 |
|
| 27/11/2025 |
03110100
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
76.159,18 |
|
