| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
05010299
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA -SESA, DESTINADO A PACTUAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
PAGO |
15.491,23 |
|
| 20/05/2026 |
05010299
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA -SESA, DESTINADO A PACTUAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
15.491,23 |
|
| 20/05/2026 |
05010294
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE .
|
PAGO |
279,42 |
|
| 20/05/2026 |
05010294
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE .
|
PAGO |
279,42 |
|
| 20/05/2026 |
05010241
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EMPENHO REFERENTE A TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SER EXECUTADOS PELO TÉCNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 20/05/2026 |
05010241
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EMPENHO REFERENTE A TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SER EXECUTADOS PELO TÉCNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
699,15 |
|
| 20/05/2026 |
05010241
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EMPENHO REFERENTE A TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SER EXECUTADOS PELO TÉCNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 20/05/2026 |
05010192
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DA ASSIS [...]
|
PAGO |
721,50 |
|
| 20/05/2026 |
05010192
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DA ASSIS [...]
|
PAGO |
1.713,75 |
|
| 20/05/2026 |
05010192
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DA ASSIS [...]
|
PAGO |
1.713,75 |
|
| 20/05/2026 |
05010192
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DA ASSIS [...]
|
PAGO |
1.713,75 |
|
| 20/05/2026 |
05010192
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DA ASSIS [...]
|
PAGO |
1.713,75 |
|
| 20/05/2026 |
05010148
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM A COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CAGECE, COM AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CRATEÚS.
|
PAGO |
1.242,69 |
|
| 20/05/2026 |
05010148
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM A COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CAGECE, COM AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CRATEÚS.
|
LIQUIDADO |
377,19 |
|
| 20/05/2026 |
05010146
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, COM AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CRATEÚS.
|
PAGO |
40.312,25 |
|
| 20/05/2026 |
05010130
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO NO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
|
PAGO |
188.973,60 |
|
| 20/05/2026 |
05010120
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
13.344,94 |
|
| 20/05/2026 |
05010119
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
42,71 |
|
| 20/05/2026 |
05010109
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
PAGO |
1.139,70 |
|
| 20/05/2026 |
05010109
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
PAGO |
17.577,08 |
|
| 20/05/2026 |
05010109
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
PAGO |
89,67 |
|
| 20/05/2026 |
05010108
MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESSARCIMENTO DE DESPESAS À PREFEITURA DE IPAPORANGA-CE, REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA KATARINNE LYDAINE BEZERRA ARRUDA, INSCRITA NO CPF ***.814.353-**, PARA COMPOR O QUADRO DE P [...]
|
PAGO |
2.900,80 |
|
| 20/05/2026 |
05010087
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS.
|
PAGO |
1.855,63 |
|
| 20/05/2026 |
05010086
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
7.363,13 |
|
| 20/05/2026 |
05010085
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETENÇÃO PASEP - FPM
|
PAGO |
9.714,52 |
|
| 20/05/2026 |
05010085
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RETENÇÃO PASEP - ITR
|
PAGO |
3,42 |
|
| 20/05/2026 |
05010085
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
9.714,52 |
|
| 20/05/2026 |
05010085
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
3,42 |
|
| 20/05/2026 |
05010051
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER E A FAMÍLIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE
|
PAGO |
14.652,50 |
|
| 20/05/2026 |
05010051
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE
|
PAGO |
14.652,50 |
|
| 20/05/2026 |
05010040
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.202,65 |
|
| 20/05/2026 |
05010039
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.666,70 |
|
| 20/05/2026 |
05010032
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETAROIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO
COMP. 04/2026
|
PAGO |
8.398,63 |
|
| 20/05/2026 |
04050153
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA -SESA, DESTINADO A PACTUAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
PAGO |
17.762,52 |
|
| 20/05/2026 |
04050153
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA -SESA, DESTINADO A PACTUAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
17.762,52 |
|
| 20/05/2026 |
04050042
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS PELA SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, JUNTO AO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 154/2011, DE 08 [...]
|
PAGO |
45.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
04050042
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS PELA SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, JUNTO AO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 154/2011, DE 08 [...]
|
LIQUIDADO |
45.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
04050040
A & V PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONTEMPLANDO A ESCOLA DE CIDADANIA JOSÉ FREIRE FILHO, J [...]
|
PAGO |
184.568,38 |
|
| 20/05/2026 |
04050038
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
PAGO |
910,80 |
|
| 20/05/2026 |
04050008
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (QSE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
58.433,56 |
|
| 20/05/2026 |
04020008
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE, TRANSLADO POR VIA TERRESTRE OU AÉREO, DO LOCAL DO ÓBIT [...]
|
PAGO |
2.815,56 |
|
| 20/05/2026 |
03030019
A A OLIVEIRA MOURAO - ME
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2
|
PAGO |
220.174,21 |
|
| 20/05/2026 |
02030157
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTA [...]
|
PAGO |
44.007,09 |
|
| 20/05/2026 |
02030156
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTA [...]
|
PAGO |
80.585,76 |
|
| 20/05/2026 |
02030146
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
92.874,95 |
|
| 20/05/2026 |
02030145
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
COMP. 04/2026
|
PAGO |
2.418,60 |
|
| 20/05/2026 |
02030144
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
COMP. 04/2026
|
PAGO |
124.624,16 |
|
| 20/05/2026 |
02030143
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COMP.04/2026
|
PAGO |
8.933,54 |
|
| 20/05/2026 |
02030142
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMP.04/2026
|
PAGO |
68.792,82 |
|
| 20/05/2026 |
02030141
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COMP.04/2026
|
PAGO |
21.370,15 |
|
| 20/05/2026 |
02030140
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DA O PREFEITAO
COMP.04/2026
|
PAGO |
38.564,83 |
|
| 20/05/2026 |
02030139
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA
COMP.04/2026
|
PAGO |
10.249,33 |
|
| 20/05/2026 |
02030138
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTA [...]
|
PAGO |
226.559,91 |
|
| 20/05/2026 |
02030137
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENH Nº 05.01.0549 REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
56.607,96 |
|
| 20/05/2026 |
02020097
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE
|
PAGO |
1.162,49 |
|
| 20/05/2026 |
02020083
PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, BEM COMO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMO [...]
|
PAGO |
1.633,00 |
|
| 20/05/2026 |
01040143
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
COMP. 04/2026
|
PAGO |
9.156,38 |
|
| 20/05/2026 |
01040143
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
COMP. 04/2026
|
PAGO |
972,60 |
|
| 20/05/2026 |
01040143
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
COMP. 04/2026
|
PAGO |
1.296,80 |
|
| 20/05/2026 |
01040143
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
COMP. 04/2026
|
PAGO |
972,60 |
|
