| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
497,64 |
|
| 03/07/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 03/07/2025 |
01070001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE UMA SUBSTAÇÃO ABAIXADORA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PADRÃO AÉREO E EM ESTRUTURA ÚNICA COM POTÊNCIA NOMINAL DE 225 KVA E ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ELÉTRICO DE [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 03/07/2025 |
01040033
ROSA MARIA CARMO SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE MONTE NEBO
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 03/07/2025 |
01040032
MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO LIMA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE POTY.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 03/07/2025 |
01040030
CASSIANA ALVES DA SILVA
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 03/07/2025 |
01040029
RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE REALEJO.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 03/07/2025 |
01040028
MARIA ROSILANGE DE MATOS
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE IBIAPABA
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 03/07/2025 |
01040027
EDILMA DA SILVA MARQUES
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 03/07/2025 |
01040025
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 03/07/2025 |
01040024
FRANCISCO FERREIRA SOUSA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE SANTANA.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 03/07/2025 |
01040023
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 03/07/2025 |
01040021
MARIA AUXILIADORA MARTINS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE TUCUNS.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 03/07/2025 |
01040020
FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE ASSIS.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 02/07/2025 |
28050013
F A COMERCIO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº215.
|
PAGO |
6.100,00 |
|
| 02/07/2025 |
28050012
F A COMERCIO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº214.
|
PAGO |
6.100,00 |
|
| 02/07/2025 |
28050011
F A COMERCIO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº213.
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 02/07/2025 |
28050010
F A COMERCIO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
PAGO |
6.100,00 |
|
| 02/07/2025 |
28050007
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1466.
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
28050006
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1467.
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
27050011
GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº4849.
|
PAGO |
5.686,05 |
|
| 02/07/2025 |
26060005
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0015503-86.2012.8.06.00700 - ID 081310000002049425, EM FAVOR DE MARIA JACINTA TAVARES DA COSTA, CFP 837.291.783-34 ATRAVES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.196,29 |
|
| 02/07/2025 |
26060004
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESA COM ART. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA DELITE TEIXEIRA II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 02/07/2025 |
26060001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESA COM ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA DELITE MENEZES TEIXEIRA I DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 02/07/2025 |
25060005
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5614.
|
PAGO |
1.082,65 |
|
| 02/07/2025 |
25060004
FRANCISCO YURI ARAUJO DA SILVA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 02/07/2025 |
25060003
LIDIA KENIA ALVES BARBOSA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 02/07/2025 |
25060002
FRANCISCO DE SOUZA ARNOUD JUNIOR
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., N [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 02/07/2025 |
25060001
ANTONIO JANEISON RODRIGUES LIMA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO D [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 02/07/2025 |
25020001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO ESMENHO ESTIMATIVO N° 06010018, PARA A EXPEDIÇÃO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS A FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 02/07/2025 |
25020001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO ESMENHO ESTIMATIVO N° 06010018, PARA A EXPEDIÇÃO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS A FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 02/07/2025 |
24060006
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
LIQUIDADO |
6.085,29 |
|
| 02/07/2025 |
24060005
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
LIQUIDADO |
3.000,25 |
|
| 02/07/2025 |
24060004
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
LIQUIDADO |
4.394,75 |
|
| 02/07/2025 |
24060003
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
LIQUIDADO |
2.001,55 |
|
| 02/07/2025 |
24060002
JANAYCE ALVES AURELIO
|
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DA INFANCIA, ADOLE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/07/2025 |
24060001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 103,03 (CENTO E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE À TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ? ART, CONFORME DOCUMENTO EMITID [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 02/07/2025 |
23060009
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2924.
|
PAGO |
4.485,60 |
|
| 02/07/2025 |
23060006
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº11429.
|
PAGO |
42.431,87 |
|
| 02/07/2025 |
22050013
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATEUS - CE.
|
PAGO |
420,25 |
|
| 02/07/2025 |
21050020
EDYPO DE SOUSA CARLOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 02/07/2025 |
16040002
ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRATEÚS E A ASSOCIAÇÃO BICHO CUIDADO-ABC PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTE [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
16010002
NATASHA VIANA DE MEDEIROS COSTA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO, SITUADA NA RUA SANTOS DUMONT N° 247, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
13060006
VILANEVY PEREIRA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE M [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 02/07/2025 |
13060005
JANAINA CARLA FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SRA. PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DO [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 02/07/2025 |
13060004
TALITA BEZERRA PINHO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
43,33 |
|
| 02/07/2025 |
13060003
KEILA MIRLA MENEZES DE CARVALHO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE POLITICAS PUBLICAS À CIDADE DE FORTAL [...]
|
PAGO |
66,66 |
|
| 02/07/2025 |
12060007
FRANCISCO YURI ARAUJO DA SILVA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 02/07/2025 |
11060007
LIDIA KENIA ALVES BARBOSA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 02/07/2025 |
11060006
ANTONIO JANEISON RODRIGUES LIMA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO D [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 02/07/2025 |
11060003
ANTONIA JORGE RIBEIRO DE CARVALHO
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORD. DE EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 02/07/2025 |
11060002
ANTONIO CLEIDIELSON ALVES DA SILVA
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC [...]
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 02/07/2025 |
10060009
JOSE WALLISON DE ARAUJO MELO
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE NIVEL I DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO À CI [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 02/07/2025 |
10060008
MICHEL LEANDRO DE SOUSA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE NIVEL I DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO À CI [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 02/07/2025 |
10060007
FRANCISCO AIRTON BERNARDINO
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SUB INSPETOR DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 02/07/2025 |
10060006
JERRY SARAIVA DOS SANTOS
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE INSPETOR DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO À CIDADE D [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 02/07/2025 |
10040001
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 02/07/2025 |
09060012
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇOES DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERE [...]
|
LIQUIDADO |
1.497,82 |
|
| 02/07/2025 |
09060011
HELANE MENDES RODRIGUES
|
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DA INFANCIA ADOLESCENCIA E JUVENTUDE DESTA [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 02/07/2025 |
09060010
LUIZA RENEZA RODRIGUES PEREIRA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SENHORA LUIZA RENEZA RODRIGUES PEREIRA ,DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
