| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2025 |
15100018
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA N° 7.000 DE 27 DE MAIO DE 2025 SEGUNDO O 66° ADIT [...]
|
LIQUIDADO |
371.684,20 |
|
| 15/10/2025 |
15100018
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA N° 7.000 DE 27 DE MAIO DE 2025 SEGUNDO O 66° ADIT [...]
|
EMPENHADO |
371.684,20 |
|
| 15/10/2025 |
15100017
ROSANGELA SOUSA CAVALCANTE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100016
EDYPO DE SOUSA CARLOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100016
EDYPO DE SOUSA CARLOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100015
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DE AREA DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100015
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DE AREA DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100014
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100014
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100013
JOSE ANTONIO DE SOUZA
|
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DA INFANCIA, ADOLESCENTE E JUV [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100013
JOSE ANTONIO DE SOUZA
|
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DA INFANCIA, ADOLESCENTE E JUV [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100012
JOSE ANTONIO DE SOUZA
|
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DA INFANCIA, ADOLESCENTE E JUV [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100012
JOSE ANTONIO DE SOUZA
|
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DA INFANCIA, ADOLESCENTE E JUV [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100011
ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FOR [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100011
ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FOR [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100010
VILANEVY PEREIRA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100010
VILANEVY PEREIRA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100009
JANAINA CARLA FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SRA. PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 16 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100009
JANAINA CARLA FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SRA. PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 16 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100008
ASSOCIAÇAO DOS MORADORES DE CONVENTO
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
CONVÊNIO QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE CONVENTO (ASMOCON) DESTINADO À PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO DO 12° CAMPEONATO REGIONAL DE FUTE [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100007
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE REGULAR 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
11.743,64 |
|
| 15/10/2025 |
15100006
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE REGULAR 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.074,48 |
|
| 15/10/2025 |
15100005
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE REGULAR 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
96.118,46 |
|
| 15/10/2025 |
15100004
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE REGULAR 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
14.289,05 |
|
| 15/10/2025 |
15100003
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE REGULAR 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
20.774,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100002
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS -CE
|
EMPENHADO |
4.318,68 |
|
| 15/10/2025 |
15100001
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS -CE
|
EMPENHADO |
1.597,32 |
|
| 15/10/2025 |
14040014
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, CADASTRAMENTO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA - EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO - NOVAS TURMAS [...]
|
LIQUIDADO |
6.100,00 |
|
| 15/10/2025 |
14040003
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
412,80 |
|
| 15/10/2025 |
13100003
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERANÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
5.775,00 |
|
| 15/10/2025 |
13100002
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERANÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
16.748,00 |
|
| 15/10/2025 |
11090001
D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO -TANQUE TIPO PIPA, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB E OUTROS RECURSOS CONSTITUCIONAIS EDUCACIONAIS PARA [...]
|
PAGO |
15.180,00 |
|
| 15/10/2025 |
11080007
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ
|
PAGO |
2.790,00 |
|
| 15/10/2025 |
11080007
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ
|
PAGO |
2.790,00 |
|
| 15/10/2025 |
09100002
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0002450-91.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE DIEGO RODRIGUES BEZERRA PEDROSA, PORTADOR DO CPF 016.632.813-86., ATRAVES DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
2.402,64 |
|
| 15/10/2025 |
08100009
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFÊ, COFFEE BREAK, E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
15.131,20 |
|
| 15/10/2025 |
07050004
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
3.369,54 |
|
| 15/10/2025 |
06100010
LIOMAR ARAUJO MELO
|
15 - FUNDEB
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SRA. LIOMAR ARAÚJO MELO, COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CRATEÚS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DEVOLUTIVAS E APROPRIAÇÃO DOS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/10/2025 |
06100003
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
4.603,10 |
|
| 15/10/2025 |
03030002
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MUNICIPIO DE CRAT [...]
|
PAGO |
104,00 |
|
| 15/10/2025 |
03020062
18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
5.304,32 |
|
| 15/10/2025 |
02050040
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
PAGO |
2.598,70 |
|
| 15/10/2025 |
02050040
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
PAGO |
6.560,12 |
|
| 15/10/2025 |
02050039
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
PAGO |
4.666,30 |
|
| 15/10/2025 |
02050038
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
PAGO |
938,30 |
|
| 15/10/2025 |
02050037
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
PAGO |
6.405,48 |
|
| 15/10/2025 |
02050008
ANDREIA RUMEU GOMES
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS ABRANGENTE E UM LEVANTAMENTO DE DADOS DETALHADO NA AREA DE INFORMATICA
|
LIQUIDADO |
7.670,00 |
|
| 15/10/2025 |
02010193
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORN [...]
|
PAGO |
25.633,59 |
|
| 15/10/2025 |
02010193
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORN [...]
|
PAGO |
30.859,89 |
|
| 15/10/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
771,72 |
|
| 15/10/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 15/10/2025 |
01100069
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº02060149 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DASEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 15/10/2025 |
01100069
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº02060149 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DASEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 15/10/2025 |
01100036
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERANÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
15.396,00 |
|
| 15/10/2025 |
01100031
FINO LUXO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATENDIMENTO A DEMAND [...]
|
LIQUIDADO |
13.320,00 |
|
| 15/10/2025 |
01100030
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL DE 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
9.750,00 |
|
| 15/10/2025 |
01100028
F C CUNHA RUFINO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº4840.
|
PAGO |
15.138,52 |
|
| 15/10/2025 |
01100026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NECESSARIO PARA A FUNCIONALIDADE DA CASA DO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFANCIA, ADOLECENTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CRATEU [...]
|
PAGO |
268,00 |
|
| 15/10/2025 |
01100006
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL DE 500ML E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
6.129,80 |
|
| 15/10/2025 |
01100005
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL DE 500ML E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
3.471,00 |
|
