| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2024 |
P0102428
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
272,04 |
|
| 25/06/2024 |
P0102427
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
244,11 |
|
| 25/06/2024 |
P0102427
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.776,26 |
|
| 25/06/2024 |
P0102427
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.776,26 |
|
| 25/06/2024 |
P0102427
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
244,11 |
|
| 25/06/2024 |
P0102384
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
539,10 |
|
| 25/06/2024 |
P0102384
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
539,10 |
|
| 25/06/2024 |
P0102327
SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
P0102326
SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
605,00 |
|
| 25/06/2024 |
P0102268
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.778,36 |
|
| 25/06/2024 |
P0102267
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
35.262,51 |
|
| 25/06/2024 |
P0102231
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
81,64 |
|
| 25/06/2024 |
P0102231
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
170,95 |
|
| 25/06/2024 |
P0102201
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
107.598,98 |
|
| 25/06/2024 |
P0102201
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO C [...]
|
LIQUIDADO |
107.598,98 |
|
| 25/06/2024 |
P0102199
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
24.963,30 |
|
| 25/06/2024 |
P0102199
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO C [...]
|
LIQUIDADO |
24.963,30 |
|
| 25/06/2024 |
P0102154
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
91,50 |
|
| 25/06/2024 |
P0102154
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
91,50 |
|
| 25/06/2024 |
P0102120
CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS
|
27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
P0102120
CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS
|
27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANULA DE ATIVIDADES DE 2023, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRA O DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUI ES DEFINIDAS [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
400,74 |
|
| 25/06/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
842,75 |
|
| 25/06/2024 |
P0102094
BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
129,90 |
|
| 25/06/2024 |
P0102049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/06/2024 |
P0102049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/06/2024 |
P0102049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/06/2024 |
P0102049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/06/2024 |
P0102035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/06/2024 |
P0102035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/06/2024 |
P0102034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/06/2024 |
P0102034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/06/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/06/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/06/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
929,00 |
|
| 25/06/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
929,00 |
|
| 25/06/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/06/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 24/06/2024 |
P0624021
MARYLHA GREICY DE SOUSA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGME QUE FARA A CCORDENADORA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL MARYLHA GRREICY DE SOUSA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NO DIA 25 DE JUNHO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 24/06/2024 |
P0624021
MARYLHA GREICY DE SOUSA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGME QUE FARA A CCORDENADORA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL MARYLHA GRREICY DE SOUSA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NO DIA 25 DE JUNHO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
96,00 |
|
| 24/06/2024 |
P0624020
NARA CESAR CAVALCANTE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A SRA. NARA CESAR CAVALCANTE COORDENADORA TECNICA DE GESTAO AO MUNICIPIO DE IPUEIRAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR [...]
|
LIQUIDADO |
192,00 |
|
| 24/06/2024 |
P0624020
NARA CESAR CAVALCANTE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A SRA. NARA CESAR CAVALCANTE COORDENADORA TECNICA DE GESTAO AO MUNICIPIO DE IPUEIRAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR [...]
|
EMPENHADO |
192,00 |
|
| 24/06/2024 |
P0624019
SANDRA REGIA FREIRE MELO OLIVEIRA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A SRA. SANDRA REGIA FREIRE MELO OLIVEIRA COORDENADORA TECNICA DE GESTAO AO MUNICIPIO DE IPUEIRAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024 COM A FINALIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
192,00 |
|
| 24/06/2024 |
P0624019
SANDRA REGIA FREIRE MELO OLIVEIRA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A SRA. SANDRA REGIA FREIRE MELO OLIVEIRA COORDENADORA TECNICA DE GESTAO AO MUNICIPIO DE IPUEIRAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024 COM A FINALIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
192,00 |
|
| 24/06/2024 |
P0624018
PAULO ROGERIO CRUZ NUNES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA PAULO ROGERIO CRUZ NUNES COM OBJETIVO DE CONDUZIR A COORDENADORA TECNICA DE GESTAO A SENHORA SANDRA REGIA FREIRE E NARA CESAR CAVALCANTE A [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/06/2024 |
P0624018
PAULO ROGERIO CRUZ NUNES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA PAULO ROGERIO CRUZ NUNES COM OBJETIVO DE CONDUZIR A COORDENADORA TECNICA DE GESTAO A SENHORA SANDRA REGIA FREIRE E NARA CESAR CAVALCANTE A [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/06/2024 |
P0624017
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO [...]
|
EMPENHADO |
6.571,00 |
|
| 24/06/2024 |
P0624016
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
27.107,64 |
|
| 24/06/2024 |
P0624015
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
5.208,68 |
|
| 24/06/2024 |
P0624014
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
13.231,97 |
|
| 24/06/2024 |
P0624013
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.489,99 |
|
| 24/06/2024 |
P0624012
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
66.153,84 |
|
| 24/06/2024 |
P0624011
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., [...]
|
EMPENHADO |
19.826,92 |
|
| 24/06/2024 |
P0624010
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
4.220,79 |
|
| 24/06/2024 |
P0624009
F D SOARES BOMBONIERE LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
2.782,13 |
|
| 24/06/2024 |
P0624008
COMERCIAL KAYO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
34.841,17 |
|
| 24/06/2024 |
P0624006
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
43.096,99 |
|
| 24/06/2024 |
P0624005
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
4.422,00 |
|
| 24/06/2024 |
P0624004
COMERCIAL KAYO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
9.366,24 |
|
| 24/06/2024 |
P0624003
F D SOARES BOMBONIERE LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
18.765,28 |
|
