| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/06/2024 |
P0613025
K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
20.266,35 |
|
| 21/06/2024 |
P0611001
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
170,00 |
|
| 21/06/2024 |
P0604001
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
647,00 |
|
| 21/06/2024 |
P0527013
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
19.826,92 |
|
| 21/06/2024 |
P0527012
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.086,54 |
|
| 21/06/2024 |
P0527011
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.220,79 |
|
| 21/06/2024 |
P0527006
COMERCIAL KAYO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
9.366,24 |
|
| 21/06/2024 |
P0527005
COMERCIAL KAYO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
34.841,17 |
|
| 21/06/2024 |
P0422005
WEVERTON WILLYMES DOS SANTOS NASCIMENTO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
192,00 |
|
| 21/06/2024 |
P0404014
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.086,54 |
|
| 21/06/2024 |
P0404013
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.220,79 |
|
| 21/06/2024 |
P0401008
JOANINHA AZEVEDO BONFIM
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 21/06/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.790,87 |
|
| 21/06/2024 |
P0301017
FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 21/06/2024 |
P0206016
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.993,00 |
|
| 21/06/2024 |
P0206015
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
21.392,96 |
|
| 21/06/2024 |
P0206015
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.993,00 |
|
| 21/06/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 21/06/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 21/06/2024 |
P0105015
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
13.670,00 |
|
| 21/06/2024 |
P0102465
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 21/06/2024 |
P0102458
JANE DE CASTRO DA SILVA
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 21/06/2024 |
P0102456
NEYLTON DA SILVA SOUSA
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 21/06/2024 |
P0102263
ANTONIO AVELAR MACEDO NERI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/06/2024 |
P0102261
MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.909,55 |
|
| 21/06/2024 |
P0102259
MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
498,11 |
|
| 21/06/2024 |
P0102203
SAULO SARAIVA BEZERRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 21/06/2024 |
P0102202
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
31.280,83 |
|
| 21/06/2024 |
P0102202
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SA DE DO ESTADO DO CEAR -SESA, DESTINADO A PACTUA O DO SISTEMA DE FARM CIA BASICA DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
31.280,83 |
|
| 21/06/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
417,32 |
|
| 21/06/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
11,72 |
|
| 21/06/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 21/06/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.095,80 |
|
| 21/06/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
1.095,80 |
|
| 20/06/2024 |
P0620005
D M C TAVARES CIA LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A REALIZA AO DE UMA APRESENTA AO MUSICAL DOS ARTISTAS JONATH E CRISTIANO, EM PRA A PUBLICA DESTA CIDADE, QUANDO NAS FESTIVIDADES EM HOMENA [...]
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
P0620003
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA A COMPOSI O DE CESTAS B SICAS, DESTINADAS A DISTRIBUI O GRATUITA COM FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
|
EMPENHADO |
18.667,60 |
|
| 20/06/2024 |
P0620002
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
63.664,66 |
|
| 20/06/2024 |
P0620001
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
63.664,66 |
|
| 20/06/2024 |
P0618001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.257,48 |
|
| 20/06/2024 |
P0613025
K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE UMA PRA A PUBLICA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU [...]
|
LIQUIDADO |
20.266,35 |
|
| 20/06/2024 |
P0603031
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
8.930,50 |
|
| 20/06/2024 |
P0603031
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
3.707,00 |
|
| 20/06/2024 |
P0603031
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
5.392,00 |
|
| 20/06/2024 |
P0521002
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
291,39 |
|
| 20/06/2024 |
P0521002
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.884,86 |
|
| 20/06/2024 |
P0521002
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
18.988,78 |
|
| 20/06/2024 |
P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.058,22 |
|
| 20/06/2024 |
P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
716,07 |
|
| 20/06/2024 |
P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
371,64 |
|
| 20/06/2024 |
P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
29.335,87 |
|
| 20/06/2024 |
P0521001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.848,71 |
|
| 20/06/2024 |
P0401085
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
53.575,81 |
|
| 20/06/2024 |
P0401085
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
76.233,86 |
|
| 20/06/2024 |
P0226015
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
85.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
P0102421
MARIA DO AMPARO DE SOUSA BEZERRA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 20/06/2024 |
P0102420
ROSA MARIA CARMO SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 20/06/2024 |
P0102419
FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 20/06/2024 |
P0102418
ALTINA ALVES MARTINS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 20/06/2024 |
P0102417
ANTONIA KATIELLE BATISTA CARDOSO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 20/06/2024 |
P0102416
CRISTIANE QUARESMA PINTO CAVALCANTE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
