| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2024 |
P0401010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
979,46 |
|
| 24/06/2024 |
P0301044
MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.928,00 |
|
| 24/06/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
672,16 |
|
| 24/06/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
101,36 |
|
| 24/06/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.656,15 |
|
| 24/06/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
77,34 |
|
| 24/06/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.121,76 |
|
| 24/06/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
708,55 |
|
| 24/06/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
62,53 |
|
| 24/06/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.234,01 |
|
| 24/06/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.549,15 |
|
| 24/06/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
318,46 |
|
| 24/06/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
139,53 |
|
| 24/06/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
120,81 |
|
| 24/06/2024 |
P0201078
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
|
LIQUIDADO |
34,09 |
|
| 24/06/2024 |
P0201078
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
|
LIQUIDADO |
151,40 |
|
| 24/06/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 24/06/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 24/06/2024 |
P0102470
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
746.640,00 |
|
| 24/06/2024 |
P0102469
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
780.000,00 |
|
| 24/06/2024 |
P0102452
ALANA RODRIGUES CHAVES
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 24/06/2024 |
P0102431
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
235,65 |
|
| 24/06/2024 |
P0102431
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
241,10 |
|
| 24/06/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
89,90 |
|
| 24/06/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
83,23 |
|
| 24/06/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
83,23 |
|
| 24/06/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
83,73 |
|
| 24/06/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
83,23 |
|
| 24/06/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
86,55 |
|
| 24/06/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
86,49 |
|
| 24/06/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
86,50 |
|
| 24/06/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
86,49 |
|
| 24/06/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
86,60 |
|
| 24/06/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
89,65 |
|
| 24/06/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
86,58 |
|
| 24/06/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
93,02 |
|
| 24/06/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
83,23 |
|
| 24/06/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
83,73 |
|
| 24/06/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
83,59 |
|
| 24/06/2024 |
P0102247
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
|
LIQUIDADO |
41,73 |
|
| 24/06/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
235,65 |
|
| 24/06/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.272,50 |
|
| 24/06/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.454,50 |
|
| 24/06/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.082,36 |
|
| 24/06/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
299,27 |
|
| 24/06/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
235,65 |
|
| 24/06/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 24/06/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 24/06/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 24/06/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 24/06/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 24/06/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 24/06/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
235,65 |
|
| 24/06/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
299,27 |
|
| 21/06/2024 |
P0621003
MILLENIUM SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFR [...]
|
EMPENHADO |
768.065,76 |
|
| 21/06/2024 |
P0621002
LEIVISTON DA SILVA RIPARDO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE., OBJETI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/06/2024 |
P0621002
LEIVISTON DA SILVA RIPARDO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE., OBJETI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/06/2024 |
P0621001
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A REALIZA AO DE UMA APRESENTA AO MUSICAL DA BANDA FORRO REAL, EM PRA A PUBLICA DESTA CIDADE, QUANDO NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 192 [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 21/06/2024 |
P0619002
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/202 [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 21/06/2024 |
P0619001
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/202 [...]
|
LIQUIDADO |
23.520,00 |
|
