| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2025 |
02050044
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
|
PAGO |
284,99 |
|
| 21/07/2025 |
02050044
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
|
PAGO |
284,99 |
|
| 21/07/2025 |
02050044
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
|
PAGO |
284,99 |
|
| 21/07/2025 |
02050044
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
|
LIQUIDADO |
3.704,87 |
|
| 21/07/2025 |
02050019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
2.466,56 |
|
| 21/07/2025 |
02010174
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
116,75 |
|
| 21/07/2025 |
02010110
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
15 - FUNDEB
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
234,61 |
|
| 21/07/2025 |
01070182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
TARIFAS POR SERVIÇOS BANCARIOS
|
PAGO |
73,44 |
|
| 21/07/2025 |
01070182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
TARIFAS POR SERVIÇOS BANCARIOS
|
LIQUIDADO |
73,44 |
|
| 18/07/2025 |
27050006
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR FPS 50 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ACS E ACE LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
PAGO |
18.800,00 |
|
| 18/07/2025 |
25020001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO ESMENHO ESTIMATIVO N° 06010018, PARA A EXPEDIÇÃO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS A FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 18/07/2025 |
25020001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO ESMENHO ESTIMATIVO N° 06010018, PARA A EXPEDIÇÃO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS A FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 18/07/2025 |
25020001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO ESMENHO ESTIMATIVO N° 06010018, PARA A EXPEDIÇÃO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS A FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 18/07/2025 |
18070007
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ART. LAUDO DE VISTORIA E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE METODOLÓGICA/SSM.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 18/07/2025 |
18070006
JANAINA MARTINS MOURAO
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE VIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070006
JANAINA MARTINS MOURAO
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE VIÇ [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070005
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO, SENDO UM MODELO PJA3 1 ANO EM TOKEN
|
EMPENHADO |
361,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070004
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SENHORA MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, DIA 21 DE JULHO DE 2025, COM OBJETIVO DE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070003
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO EMERGÊNCIA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
EMPENHADO |
25.152,22 |
|
| 18/07/2025 |
18070002
ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070002
ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070001
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
EMPENHADO |
31.897,25 |
|
| 18/07/2025 |
14070002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0001965-15.2023.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, FPF 310.942.523-87, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
3.422,99 |
|
| 18/07/2025 |
14070001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0001538-18.2023.5.07.0025, EM FAVOR DE FRANCISCA SIMONE MIRANDA GOMES, FPF 057.674.243-06, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
2.843,68 |
|
| 18/07/2025 |
11030003
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
45,73 |
|
| 18/07/2025 |
08070010
CEMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÂ E TRÂNSITO COM A FINALIDADE DE ORIENTAR, INFORMAR, PRE [...]
|
LIQUIDADO |
21.120,00 |
|
| 18/07/2025 |
02050043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E LAGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS -CE, ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
20.285,01 |
|
| 18/07/2025 |
02010171
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SCERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO,
|
PAGO |
16.884,21 |
|
| 18/07/2025 |
02010171
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SCERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO,
|
PAGO |
189,02 |
|
| 18/07/2025 |
02010155
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONDUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.841,66 |
|
| 18/07/2025 |
01070182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
TARIFAS POR SERVIÇOS BANCARIOS
|
PAGO |
99,26 |
|
| 18/07/2025 |
01070182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
TARIFAS POR SERVIÇOS BANCARIOS
|
LIQUIDADO |
99,26 |
|
| 17/07/2025 |
29050001
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME DETALHAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONVÊNIO PAIC INTEGRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
93.240,00 |
|
| 17/07/2025 |
26060006
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5617.
|
PAGO |
3.650,00 |
|
| 17/07/2025 |
25020001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO ESMENHO ESTIMATIVO N° 06010018, PARA A EXPEDIÇÃO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS A FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 17/07/2025 |
24020093
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
85.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070018
LEONARDO MARTINS SOUZA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070018
LEONARDO MARTINS SOUZA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070017
GILSON PINHEIRO MENESES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070016
DANIEL DO CARMO SILVA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070016
DANIEL DO CARMO SILVA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070015
LEONARDO MARTINS SOUZA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070014
TIAGO CAVALCANTE SILVA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070014
TIAGO CAVALCANTE SILVA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070013
AQUILES FACUNDO DO NASCIMENTO
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070013
AQUILES FACUNDO DO NASCIMENTO
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070012
RAY DE SOUSA ALVES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070011
JANILDO DO NASCIMENTO MELO
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070011
JANILDO DO NASCIMENTO MELO
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070010
FLAVIO DE SOUSA ALVES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070009
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070009
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070008
JOSE NAYRON DE ARAUJO
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070008
JOSE NAYRON DE ARAUJO
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070007
ANDERSON VIEIRA LIMA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070006
JOSE VANQUES RODRIGUES SALES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070006
JOSE VANQUES RODRIGUES SALES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070005
WERLEM SOARES FERREIRA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070005
WERLEM SOARES FERREIRA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070004
JONAS ATILA DE SOUZA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
