| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2024 |
P0102059
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
60,00 |
|
| 27/03/2024 |
P0102059
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 27/03/2024 |
P0102053
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
60,00 |
|
| 27/03/2024 |
P0102053
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 27/03/2024 |
P0102052
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/03/2024 |
P0102052
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/03/2024 |
P0102041
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
72,00 |
|
| 27/03/2024 |
P0102041
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 27/03/2024 |
P0102038
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
84,00 |
|
| 27/03/2024 |
P0102038
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 27/03/2024 |
P0102003
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
740,78 |
|
| 27/03/2024 |
P0102003
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
740,78 |
|
| 26/03/2024 |
P0326001
COEGEMAS CE COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0326001
COEGEMAS CE COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DO COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (COEGEMAS) 2024
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0326001
COEGEMAS CE COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DO COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (COEGEMAS) 2024
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0322001
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
426,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0315001
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
39.012,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0301025
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.904,47 |
|
| 26/03/2024 |
P0301025
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI [...]
|
LIQUIDADO |
6.904,47 |
|
| 26/03/2024 |
P0301023
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14.855,21 |
|
| 26/03/2024 |
P0301003
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N [...]
|
LIQUIDADO |
5.254,50 |
|
| 26/03/2024 |
P0206017
INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCA AO DE LICEN A DE USO DO SISTEMA DE INFORMA AO PARA GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO EM SEUS SERVI OS CUSTOMIZA [...]
|
LIQUIDADO |
14.250,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0202005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12.925,34 |
|
| 26/03/2024 |
P0202005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P01.02.058, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
12.925,34 |
|
| 26/03/2024 |
P0201058
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
900,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0201019
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITA [...]
|
LIQUIDADO |
9.608,43 |
|
| 26/03/2024 |
P0201017
COMERCIAL KAYO LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA [...]
|
LIQUIDADO |
11.332,34 |
|
| 26/03/2024 |
P0124002
ASSOCIA AO AMOR DE RUA CRATEUS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0105015
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
10.075,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102430
OI S. A.
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
226,95 |
|
| 26/03/2024 |
P0102329
CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102260
GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102258
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
227.741,94 |
|
| 26/03/2024 |
P0102258
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT R [...]
|
LIQUIDADO |
227.741,94 |
|
| 26/03/2024 |
P0102201
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
107.598,98 |
|
| 26/03/2024 |
P0102201
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO C [...]
|
LIQUIDADO |
107.598,98 |
|
| 26/03/2024 |
P0102199
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
24.963,30 |
|
| 26/03/2024 |
P0102199
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO C [...]
|
LIQUIDADO |
24.963,30 |
|
| 26/03/2024 |
P0102198
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
101.764,34 |
|
| 26/03/2024 |
P0102198
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), [...]
|
LIQUIDADO |
101.764,34 |
|
| 26/03/2024 |
P0102197
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
120.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102197
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), [...]
|
LIQUIDADO |
120.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102196
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
9.318,41 |
|
| 26/03/2024 |
P0102196
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
16.972,30 |
|
| 26/03/2024 |
P0102196
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
9.318,41 |
|
| 26/03/2024 |
P0102196
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
16.972,30 |
|
| 26/03/2024 |
P0102195
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
24.466,27 |
|
| 26/03/2024 |
P0102195
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
11.861,20 |
|
| 26/03/2024 |
P0102195
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E [...]
|
LIQUIDADO |
24.466,27 |
|
| 26/03/2024 |
P0102195
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E [...]
|
LIQUIDADO |
11.861,20 |
|
| 26/03/2024 |
P0102194
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
33.272,33 |
|
| 26/03/2024 |
P0102194
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
13.416,77 |
|
| 26/03/2024 |
P0102194
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
73.011,43 |
|
| 26/03/2024 |
P0102194
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
|
LIQUIDADO |
33.272,33 |
|
| 26/03/2024 |
P0102194
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
|
LIQUIDADO |
13.416,77 |
|
| 26/03/2024 |
P0102194
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
|
LIQUIDADO |
73.011,43 |
|
| 26/03/2024 |
P0102192
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.342,40 |
|
| 26/03/2024 |
P0102192
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
67.503,98 |
|
