| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2024 |
P0102192
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NAS [...]
|
LIQUIDADO |
7.342,40 |
|
| 26/03/2024 |
P0102192
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NAS [...]
|
LIQUIDADO |
67.503,98 |
|
| 26/03/2024 |
P0102190
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
22.887,08 |
|
| 26/03/2024 |
P0102190
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
32.143,33 |
|
| 26/03/2024 |
P0102190
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMI [...]
|
LIQUIDADO |
22.887,08 |
|
| 26/03/2024 |
P0102190
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMI [...]
|
LIQUIDADO |
32.143,33 |
|
| 26/03/2024 |
P0102189
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
37.804,80 |
|
| 26/03/2024 |
P0102189
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT R [...]
|
LIQUIDADO |
37.804,80 |
|
| 26/03/2024 |
P0102188
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
78.556,62 |
|
| 26/03/2024 |
P0102188
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
202.409,13 |
|
| 26/03/2024 |
P0102188
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
185.006,50 |
|
| 26/03/2024 |
P0102188
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE [...]
|
LIQUIDADO |
185.006,50 |
|
| 26/03/2024 |
P0102188
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE [...]
|
LIQUIDADO |
202.409,13 |
|
| 26/03/2024 |
P0102188
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE [...]
|
LIQUIDADO |
78.556,62 |
|
| 26/03/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
19.738,46 |
|
| 26/03/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
84.642,28 |
|
| 26/03/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
74.688,14 |
|
| 26/03/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADO [...]
|
LIQUIDADO |
19.738,46 |
|
| 26/03/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADO [...]
|
LIQUIDADO |
74.688,14 |
|
| 26/03/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADO [...]
|
LIQUIDADO |
84.642,28 |
|
| 26/03/2024 |
P0102186
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
11.635,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102186
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E S [...]
|
LIQUIDADO |
11.635,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102183
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
84.281,58 |
|
| 26/03/2024 |
P0102183
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
|
LIQUIDADO |
84.281,58 |
|
| 26/03/2024 |
P0102181
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
86.983,39 |
|
| 26/03/2024 |
P0102181
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE [...]
|
LIQUIDADO |
86.983,39 |
|
| 26/03/2024 |
P0102150
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.691,26 |
|
| 26/03/2024 |
P0102150
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTI [...]
|
LIQUIDADO |
7.691,26 |
|
| 26/03/2024 |
P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
238.116,06 |
|
| 26/03/2024 |
P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.101,34 |
|
| 26/03/2024 |
P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSION [...]
|
LIQUIDADO |
10.101,34 |
|
| 26/03/2024 |
P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSION [...]
|
LIQUIDADO |
238.116,06 |
|
| 26/03/2024 |
P0102143
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
63.894,13 |
|
| 26/03/2024 |
P0102143
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - [...]
|
LIQUIDADO |
63.894,13 |
|
| 26/03/2024 |
P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
20.987,12 |
|
| 26/03/2024 |
P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.548.640,69 |
|
| 26/03/2024 |
P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.548.640,69 |
|
| 26/03/2024 |
P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
|
LIQUIDADO |
20.987,12 |
|
| 26/03/2024 |
P0102134
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
11.210,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102134
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - CON [...]
|
LIQUIDADO |
11.210,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102131
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
24.984,90 |
|
| 26/03/2024 |
P0102131
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUND [...]
|
LIQUIDADO |
24.984,90 |
|
| 26/03/2024 |
P0102130
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
468.075,24 |
|
| 26/03/2024 |
P0102130
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - [...]
|
LIQUIDADO |
468.075,24 |
|
| 26/03/2024 |
P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.999.598,07 |
|
| 26/03/2024 |
P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
38.021,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFE [...]
|
LIQUIDADO |
38.021,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFE [...]
|
LIQUIDADO |
2.999.598,07 |
|
| 26/03/2024 |
P0102121
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.734,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102121
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - EFE [...]
|
LIQUIDADO |
6.734,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102120
CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS
|
27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102120
CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS
|
27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANULA DE ATIVIDADES DE 2023, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRA O DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUI ES DEFINIDAS [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102109
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APL [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102108
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APL [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102107
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLIC [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102106
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLIC [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102105
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102104
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102103
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLIC [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 26/03/2024 |
P0102102
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLIC [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
