lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17933 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/12/2024 - 12:29:15
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
26/03/2024 P0102101
G&T CONTROLLER LTDA - ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLIC [...]
LIQUIDADO 6.900,00
26/03/2024 P0102098
G&T CONTROLLER LTDA - ME
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLIC [...]
LIQUIDADO 5.900,00
26/03/2024 P0102097
G&T CONTROLLER LTDA - ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLIC [...]
LIQUIDADO 4.200,00
26/03/2024 P0102095
G&T CONTROLLER LTDA - ME
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLIC [...]
LIQUIDADO 4.200,00
26/03/2024 P0102094
BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXA/INTERNET DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
LIQUIDADO 129,90
26/03/2024 P0102082
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 13.538,00
26/03/2024 P0102082
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN [...]
LIQUIDADO 13.538,00
26/03/2024 P0102080
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 9.672,75
26/03/2024 P0102080
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI [...]
LIQUIDADO 9.672,75
26/03/2024 P0102076
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 30.978,81
26/03/2024 P0102076
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE O E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 30.978,81
26/03/2024 P0102072
FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
30 - CONTROLADORIA GERAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 26.683,57
26/03/2024 P0102072
FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
30 - CONTROLADORIA GERAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 26.683,57
26/03/2024 P0102069
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 13.601,34
26/03/2024 P0102069
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 13.601,34
26/03/2024 P0102067
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 12,00
26/03/2024 P0102067
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,00
26/03/2024 P0102066
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 572.236,62
26/03/2024 P0102066
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 572.236,62
26/03/2024 P0102061
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 79.806,79
26/03/2024 P0102061
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 79.806,79
26/03/2024 P0102056
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 12,00
26/03/2024 P0102056
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,00
26/03/2024 P0102055
FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 23.515,10
26/03/2024 P0102055
FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICA O SOCIAL E RELA ES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 23.515,10
26/03/2024 P0102051
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 393.023,45
26/03/2024 P0102051
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINAN [...]
LIQUIDADO 393.023,45
26/03/2024 P0102046
FOLHA DE PAGAMENTO PROTE O A MULHER
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 17.837,34
26/03/2024 P0102046
FOLHA DE PAGAMENTO PROTE O A MULHER
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE O A MULHER E A FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 17.837,34
26/03/2024 P0102044
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 12,00
26/03/2024 P0102044
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,00
26/03/2024 P0102043
FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND.
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 24.980,34
26/03/2024 P0102043
FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND.
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 24.980,34
26/03/2024 P0102040
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 52.734,74
26/03/2024 P0102040
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 52.734,74
26/03/2024 P0102037
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 505.059,57
26/03/2024 P0102037
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 505.059,57
26/03/2024 P0102031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 2.824,00
26/03/2024 P0102031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINA [...]
LIQUIDADO 2.824,00
26/03/2024 P0102030
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 4.236,00
26/03/2024 P0102030
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINA [...]
LIQUIDADO 4.236,00
26/03/2024 P0102029
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 164.303,14
26/03/2024 P0102029
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 164.303,14
26/03/2024 P0102026
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 57.642,07
26/03/2024 P0102026
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 57.642,07
26/03/2024 P0102023
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 60.048,71
26/03/2024 P0102023
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 60.048,71
26/03/2024 P0102019
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 64.842,07
26/03/2024 P0102019
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 64.842,07
26/03/2024 P0102015
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS)
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 224.892,43
26/03/2024 P0102015
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS)
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 224.892,43
26/03/2024 P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 11,00
26/03/2024 P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 11,00
26/03/2024 P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 11,00
26/03/2024 P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 11,00
26/03/2024 P0102011
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 76.063,01
26/03/2024 P0102011
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 76.063,01
25/03/2024 P0325002
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESS [...]
EMPENHADO 26.001,87
25/03/2024 P0325001
JS COMERCIO E SERVICOS LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-C [...]
EMPENHADO 297.531,00
25/03/2024 P0102302
G. VASCONCELOS NETO - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU [...]
LIQUIDADO 360,00

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