| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2024 |
P0227008
ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0227007
PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0227007
PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0227006
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0227006
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0227005
FRANCISCO ABEL DOS SANTOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0227005
FRANCISCO ABEL DOS SANTOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0227004
JAILSON BRUNO PERES GOMES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO A CIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE CONTROLE DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0227004
JAILSON BRUNO PERES GOMES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO A CIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE CONTROLE DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0227003
IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC P [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0227003
IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC P [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0227002
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO P [...]
|
EMPENHADO |
4.349,35 |
|
| 27/02/2024 |
P0227001
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
2.014,82 |
|
| 27/02/2024 |
P0220020
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
LIQUIDADO |
3.074,81 |
|
| 27/02/2024 |
P0207012
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EX [...]
|
LIQUIDADO |
386.628,48 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,57 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
191,08 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,69 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
129,93 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.930,50 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
610,96 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
568,08 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
281,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
242,13 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.888,80 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,57 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
800,13 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
929,17 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
276,08 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
487,34 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,57 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
955,13 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.126,54 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
129,13 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
460,26 |
|
| 27/02/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
620,13 |
|
| 27/02/2024 |
P0117002
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2 [...]
|
LIQUIDADO |
12.865,25 |
|
| 27/02/2024 |
P0102461
MARIA RITA SOUSA COSTA
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102460
FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102458
JANE DE CASTRO DA SILVA
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102457
IVAN LUCAS MELO LEITE
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102456
NEYLTON DA SILVA SOUSA
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102454
ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102453
THIERRY HANRY DE SOUSA GON ALVES
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102452
ALANA RODRIGUES CHAVES
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102451
AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102448
RANYHELI ROCHA
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102447
FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102446
KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102445
ALAN RODRIGUES CHAVES
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102442
AFONSO SOARES CAMELO FILHO
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102441
ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
650,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102440
GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102439
WESLEY DA SILVA RODRIGUES
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
550,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102438
LORENA ALBURQUERQUE SILVA
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102433
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
601,09 |
|
| 27/02/2024 |
P0102431
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
244,06 |
|
| 27/02/2024 |
P0102431
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
510,58 |
|
| 27/02/2024 |
P0102431
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
580,98 |
|
| 27/02/2024 |
P0102431
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
585,51 |
|
